​西藏自治区农业农村厅机关2022年度部门预算

　　西藏自治区农业农村厅机关2022年度部门预算

　　 

　　2022年 1 月 28 日

　　 

　　 

　　目  录

　　 

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅机关概况

　　一、区农业农村厅机关主要职能

　　二、区农业农村厅机关预算单位构成

　　第二部分  区农业农村厅机关2022年度部门预算明细表

　　一、区农业农村厅机关收支总体情况表

　　二、区农业农村厅机关收入总体情况表

　　三、区农业农村厅机关支出总体情况表

　　四、区农业农村厅机关财政拨款收支总体情况表

　　五、区农业农村厅机关一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、区农业农村厅机关一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、区农业农村厅机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、区农业农村厅机关政府性基金“三公”经费支出情况表

　　九、区农业农村厅机关政府性基金预算支出情况表

　　十、区农业农村厅机关政府购买服务预算表

　　十一、区农业农村厅机关项目支出绩效表

　　第三部分  区农业农村厅机关2022年度部门预算数据分析

　　第四部分  名词解释

　　 

　　第一部分

　　西藏自治区农业农村厅机关概况

　　西藏自治区农业农村厅机关行政编制88名（含区党委农办秘书处）；无独立财务预算所属事业单位2个，事业编制20名（厅后勤中心事业编制13名、厅信息中心事业编制7名）。

　　农业农村厅无独立财务预算所属事业单位

　　1.自治区农牧信息中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：拟订全区农牧业信息化发展规划；指导全区农牧业信息化建设、项目的实施与管理；负责农牧业数据采集、处理、统计、分析工作，提供农牧系统软件开发技术服务；承担农业农村厅信息化基础设施建设管理与运维；负责农业农村厅信息及网络安全管理及实施；负责制定和落实农牧系统信息化建设管理制度；承担农收厅信息化技术服务、技术支持、技术保障工作。

　　2.自治区农业农村厅机关后勤服务中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：负责厅机关后勤保障工作。

　　农业农村厅机关为行政单位，2022年预算公开数据为17568.01万元。执行政府会计制度。

　　 

　　   

　　     

　　第二部分 

　　西藏自治区农业农村厅机关2022年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　 

　　 

　　 

　　第三部分

　　 

　　西藏自治区农业农村厅机关2022年度部门预算数据分析

　　一、2022年厅机关收支总表的说明

　　2022年收支总预算17568.01万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入16113.89万元，上年结转1454.12万元。无政府性基金预算拨款。

　　2022年预算总支出17568.01万元，支出包括：农林水支出16482.56万元、社会保障和就业支出485.42万元、卫生健康支出280.56万元、住房保障支出319.47万元。无政府性基金预算支出。

　　二、2022年度厅机关收入总表的说明

　　2022年收入预算17568.01万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年拨款收入16113.89万元，占91.72%；上年结转1454.12万元，占8.28%。

　　三、2022年厅机关支出总表的说明

　　2022年支出预算17568.01万元，其中：基本支出4653.68万元，占26.49%；项目支出12914.33万元，占73.51%；无事业单位经营支出。

　　四、2022年厅机关财政拨款收支总表的说明

　　2022年财政拨款收支总预算17568.01万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入16113.89万元，上年结转1454.12万元；支出包括：农林水支出16482.56万元、社会保障和就业支出485.42万元、卫生健康支出280.56万元、住房保障支出319.47万元。无政府性基金预算支出。

　　五、2022年厅机关一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2022年一般公共预算拨款17568.01万元（其中：2022年本年拨款16113.89万元，上年结转1454.12万元），比2021年执行数减少5733.34万元，主要原因：2022年一般公共预算拨款仅为本年年初预算，2021年执行数含当年追加预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　农林水支出16482.56万元（其中：2022年本年拨款15029.34万元，上年结转453.22万元），占93.82%；社会保障和就业支出485.42万元（其中：2022年本年拨款484.52万元，上年结转0.9万元），占2.76%；卫生健康支出280.56万元，占1.6%；住房保障支出319.47万元，占1.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为5440.62万元（其中：2022年本年拨款5096.9万元，上年结转343.72万元），比2021年执行数增加467.49万元，增加10.95%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　2.农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）2022年预算数为1500万元，比2021年执行数增加1499.42万元，增加2585.21 %。主要是2022年部门预算资金中包含农业防灾减灾相关专项转移支付资金。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为45.91万元，比2021年执行数增加10.5万元，增加30%。主要是由于社保基数调整。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为234.65万元，比2021年执行数增加52.62万元，增加29%。主要是社保基数调整。

　　5.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2022年预算数为3681.66万元（其中：2022年本年拨款3554.09万元，上年结转127.57万元），比2021年执行数减少203.7万元，下降5.53%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　6.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为422.4万元，比2021年执行数增加94.69万元，增加29%。主要是社保基数调整。

　　7.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为62.12万元，比2021年执行数增加62.12万元，增加100%。主要是2022年将职业年金单位部分纳入部门预算范围。

　　8.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为300.13万元（其中：2022年本年拨款300万元，上年结转0.13万元），比2021年执行数减少9.74万元，下降1.97%。主要是2021年执行数含上年结转支出及当年追加预算支出。

　　9.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3442.53万元（其中：2022年本年拨款3380万元，上年结转62.53万元），比2021年执行数增加3237.09万元，增加1575%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　10.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1213.88万元（其中：2022年本年拨款1198.35万元，上年结转15.53万元），比2021年执行数增加747.95万元，增加160%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为319.47万元，比2021年执行数增加47.39万元，增加17%。主要是公积金缴费基数调整。

　　12.就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.9万元（其中：上年结转0.9万元），比2021年执行数增加0.9万元，增加100%。主要是2021年高龄老人健康补贴资金下达较晚，无法形成支出，故结转至2022年。

　　13.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为77.72万元（其中：上年结转77.72万元），比2021年执行数减少74.55万元，下降48.96%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　14.农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2022年预算数为601.56万元（其中：上年结转601.56万元），比2021年执行数增加203.12万元，增加50.98%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　15.农林水事务（类）农业（款）行业业务管理（项）2022年预算数为159.1万元（其中：上年结转159.1万元），比2021年执行数减少940.56万元，减少85.53%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　16.农林水事务（类）农业（款）农村合作经济（项）2022年预算数为6.57万元（其中：上年结转6.57万元），比2021年执行数减少1297.77万元，减少99.5%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　17.农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为40万元（其中：上年结转40万元），比2021年执行数增加40万元。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　18.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为18.79万元（其中：上年结转18.79万元），比2021年执行数减少994.89万元，下降98.15%。主要是该项资金为2021年结转至2022年。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　2022年一般公共预算基本支出4653.68万元，其中：人员经费4172.41万元，主要包括：工资性支出2662.28万元（基本工资604.73万元、津贴补贴1852.96万元、奖金204.59万元）、机关事业单位养老保险缴费422.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费229.65万元、公务员医疗补助45.91万元、其他社会保险缴费2.69万元（工伤保险2.69万元）、其他工资福利支出262.85万元（个人取暖费24.69万元、独生子女费0.07万元、煤油补贴1.56万元、加班补助34.16万元、休假探亲费122.37万元、其他工资福利支出80万元）、职业年金缴费62.12万元、住房公积金319.47万元、医疗费5万元、对个人和家庭的补助160.04万元（生活补助60万元、医疗费补助20.04万元、其他对个人和家庭的补助80万元）。

　　公用经费481.27万元，其中：商品和服务支出428.02万元（办公费8.8万元、印刷费1.5万元、咨询费2万元、水费50.9万元、电费50.9万元、邮电费10万元、取暖费30万元、差旅费60万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费80万元、其他商品和服务支出109.92万元）；工会经费53.25万元。

　　七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为99.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费90.82万元，公务接待费9万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加10.82万元，增长14%，主要原因是：车辆老化严重，车辆得不到更新，下乡任务重，车辆维修维护费逐年增高。农业农村厅机关共有公务用车22辆，其中：轿车10辆，越野车11辆，小型载客汽车1辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约28批次、200人；因公出国（境）0团组、0人。

　　八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

　　2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数减少0万元，主要原因：我厅2022年度没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2022年区农业农村厅机关运行经费财政拨款预算481.27万元，比2021年预算减少6.37万元，降低1%。主要是按照党中央、国务院和自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额8607.72万元，其中：政府采购货物预算8256.74万元、政府采购服务预算350.98万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆22辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、其他用车21辆，其他用车主要是机要通信、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2022年预算绩效目标管理情况

　　2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金16113.89万元，其中：中央转移支付资金4096.9万元，地方资金12016.99万元。

　　重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：专项业务费（整合项目），资金474万元；动物强制免疫疫苗采购（含包虫病防治经费），资金4096.9万元；占年初项目支出预算总额的28%。

　　

重点项目绩效目标表
							金额单位：万元
项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
专项业务费（整合项目）	474.00	产出指标	数量指标	农牧民增收	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	数量指标	农资打假	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	质量指标	综合管理	定性	好坏		6	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	各业务处室项目实施	定性	高中低		6	正向指标
		产出指标	数量指标	草原生态补助工作	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	数量指标	渔政执法	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	数量指标	乡村振兴	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	成本指标	综合项目资金总预算	＝	4740000	元	6	正向指标
		产出指标	时效指标	项目执行进度	定性	好坏		6	正向指标
		产出指标	数量指标	人居环境	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	数量指标	产业扶贫扶贫	＝	1	套	6	正向指标
		产出指标	数量指标	固定观察	＝	1	套	6	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	综合管理效果	定性	好坏		6	正向指标
		产出指标	效果指标	年度执行序时进度	定性	好坏		6	正向指标
		产出指标	数量指标	专项会议、第三方业务咨询	＝	1	套	6	正向指标
动物强制免疫疫苗采购（含包虫病防治经费）	4,096.90	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	家禽高致病性禽流感免疫数量	≥	250	万头/只	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	量安全	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	牛口蹄疫数量	≥	800	万头	10	正向指标
		产出指标	数量指标	生猪口蹄疫疫苗数量	≥	50	万头	10	正向指标
		产出指标	质量指标	羊口蹄疫数量	≥	1690	万头/只	10	正向指标
		产出指标	数量指标	小反刍兽疫免疫数量	≥	1500	万头/只	10	正向指标
		产出指标	数量指标	犬驱虫数量	≥	27	万头	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	死亡率	≤	1	头/只	10	正向指标

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　西藏自治区农业农村厅无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况。

　　西藏自治区农业农村厅无政府债务。

　　 

　　

　　 

　　 

　　 

　　第四部分

　　名词解释

　　 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用之外车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

原文链接：http://nynct.xizang.gov.cn/xxgk/xxgkml/czzj/czyjsjsgjf/202201/t20220128_282115.html
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