西藏自治区农业农村厅2020年度部门预算

　　目录

　　

　　第一部分西藏自治区农业农村厅概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分西藏自治区农业农村厅2020年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分西藏自治区农业农村厅2020年度部门预算数据分析

　　第四部分名词解释

　　

　　

　　

　　第一部分

　　

　　西藏自治区农业农村厅概况

　　

　　一、部门预算单位构成

　　纳入西藏自治区2020年部门预算编制范围的单位包括：

　　（一）行政单位1个:

　　农业农村厅机关:2020年预算公开数据为12,268.97万元；

　　（二）事业单位4个：

　　1、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）:2020年预算公开数据为2,455.06万元；

　　2、区农业技术推广服务中心:2020年预算公开数据为1,434.04万元；

　　3、区生物药品制造厂:2020年预算公开数据为4,135.03万元；

　　4、西藏自治区农产品质量安全检验检测中心:2020年预算公开数据为583.30万元；

　　(三)参照公务员法管理事业单位1个：

　　1、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队:2020年预算公开数据为449.36万元；

　　备注：区动物卫生及植物检疫监督所--兽药监察所(根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会关于撤销自治区动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所、畜禽屠宰技术中心）的通知（藏机编发〔2019〕30号）文件精神，该单位已于2019年9月5日下文撤销，但单位职能及人员尚未划转安置):2020年预算公开数据为462.38万元；

　　以上单位按执行会计制度划分：均执行政府会计制度。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区农业农村厅三定方案涉密，不予公开。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区农业农村厅三定方案涉密，不予公开。

　　农业农村厅机关行政编制96个（含纪检监察派驻机构编制8个）；农业农村厅所属事业单位7个，事业编制267个（动检所参公事业编制10个（根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会关于撤销自治区动物卫生及植物检疫监督所（兽药监察所、畜禽屠宰技术中心）的通知（藏机编发〔2019〕30号）文件精神，该单位已于2019年9月5日下文撤销，编制计入西藏自治区农业农村厅所属事业单位编制总量，截止目前单位职能及人员尚未划转安置）、生药厂事业编制97个、畜牧总站事业编制67个、农业中心事业编制46个、格检站参公事业编制12个、质检中心事业编制15个、后勤中心事业编制13个、信息中心事业编制7个）。

　　农业农村厅所属事业单位：

　　1.自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站):负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;承担动物疫病诊断等的技术指导、技术培训、科普宣传工作;承担动物产品安全相关检测工作;承担全区畜产品(包括饲料、草业、水产养殖业)良和和技术推广,畜禽、牧草品种资源保护与利用管理;承担草原监测技术支撑与服务工作;依法承担牧草种子质量监督管理,参与饲料工业标准的修订、拟订工作;组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。内设机构10个(正科级):办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　2.自治区农业技术推广服务中心：围绕全区农业生产进行新技术研究、引进,并经试验、示范在全区推广应用;申报各类农技推广项目并实施;承担农业生产情况调研工作;依法执行种子市场管理工作;承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测;承担全区农药市场管理、肥料市场管理;全区农业机械的示范推广。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。内设机构6个(正科级):办公室、种子站(种子质量监督

　　检验检测中心)植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)农机站、经济作物站。

　　3.自治区兽医生物药品制造厂：生产兽用疫苗和兽用化学药品,向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作

　　内设机构10个(正科级):政工人事科、办公室、生产管理部、质检室、灭活苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间。

　　4.自治区农畜产品质量安全检验检测中心：负责实施国家关于农畜产品质量安全标准,承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟订工作;依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作,会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作;承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验;承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。内设机构3个(正科级):综合科、技术科、监督管理科。

　　5.自治区驻格尔木动物卫生及植物检疫监督所(自治区驻格尔木兽药监察所)：贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划;对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作。对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚;依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理,保证兽药质量,对兽药生产、经营和使用监督检查;依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查,查处饲料生产、经营和使用中的违法行为。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　内设机构4个(正科级):办公室、动物卫生监督科、兽药饲料监察科、植物检疫科。

　　6.自治区农牧信息中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：拟订全区农牧业信息化发展规划;指导全区农牧业信息化建设、项目的实施与管理;负责农牧业数据采集、处理、统计、分析工作,提供农牧系统软件开发技术服务;承担农业农村厅信息化基础设施建设管理与运维;负责农业农村厅信息及网络安全管理及实施;负责制定和落实农牧系统信息化建设管理制度;承担农收厅信息化技术服务、技术支持、技术保障工作。

　　7.自治区农业农村厅机关后勤服务中心（财务尚未独立核算，现归口厅机关统一核算）：负责厅机关后勤保障工作。

　　

　　

　　第二部分

　　

　　西藏自治区农业农村厅

　　2020年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅

　　2020年度部门预算数据分析

　　一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

　　（一）2020年预算总收入26,778.94万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。其中：上年结转结余4,990.80万元，占预算总收入的18.64%；2020年年初预算21,788.14万元，占预算总收入的81.36%。

　　2020年年初预算收入21,788.14万元，同比2019年增加6,015.78万元；财政拨款收入21,788.14万元，同比2019年增加6,015.78万元。

　　（二）2020年预算总支出26,778.94万元，其中：上年结转结余支出4,990.80万元，占预算总支出的18.64%；2020年年初预算支出21,788.14万元，占预算总支出的81.36%。

　　2020年财政拨款支出26,778.94万元，其中：社会保障和就业支出1,031.58万元，农林水支出24,242.26万元，住房保障支出725.92万元,卫生健康支出609.18万元,节能环保支出170.00万元。

　　二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2020年预算收入21,788.14万元，同比2019年增加6,015.78万元；其中：基本支出预算10,941.90万元，同比2019年增加1,230.21万元，占预算收入的50.22%；项目支出预算10,846.24万元，同比2019年增加4,785.57万元，占预算收入的49.78%。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2020年一般公共预算当年财政拨款收入21,788.14万元，其中：基本支出预算10,941.90万元，占预算收入的50.22%；项目支出预算10,846.24万元，占预算收入的49.78%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

　　1、就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,031.58万元，占预算收入的4.73%。

　　2、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：4,011.39万元，占预算收入的18.41%。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：255.21万元，占预算收入的1.17%。

　　4、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：4,568.33万元，占预算收入的20.97%。

　　5、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：

　　1,811.77万元，占预算收入的8.32%。

　　6、农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）：178.4万元，占预算收入的0.82%。

　　7、农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）：116.00万元，占预算收入的0.53%。

　　8、农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）25.00万元，占预算收入的0.11%。

　　9、农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）：20.00万元，占预算收入的0.09%。

　　10、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：8,480.07万元，占预算收入的38.92%。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：274.34万元，占预算收入的1.26%。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：79.63万元，占预算收入的0.37%。

　　13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：170万元，占预算收入的0.78%。

　　14、农林水事务（类）农业（款）农村社会事业（项）：45.00万元，占预算收入的0.21%。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：721.42万元，占预算收入的3.31%。

　　三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

　　2020年财政拨款预算基本支出总预算为11,071.22万元，,其中：上年结转结余129.32万元，占基本支出总预算的1.17%（其中：行政运行102.33万元，事业运行14.77万元,其他农业支出0.71万元，一般行政管理事务11.51万元）;2020年年初预算10,941.90万元,占基本支出总预算的98.83%(其中：工资福利支出9,648.94万元,占2020年年初预算基本支出预算的88.18%；商品和服务支出1,167.4万元，占2020年年初预算基本支出预算的10.67%；对个人和家庭的补助支出125.56万元，占2020年年初预算基本支出预算的1.15%。

　　机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费共计安排1,180.10万元（其中：上年结转结余12.70万元，2020年年初预算1,167.40万元），占2020年总预算的4.41%，占2020年一般公共预算当年财政拨款收入的5.42%，占2020年基本支出总预算的10.66%。其中：办公费23.97万元，占2020年机关运行经费总预算的2.03%；水费7.95万元，占2020年机关运行经费总预算的0.67%；电费29.65万元（其中：上年结转5.68万元，本年预算23.97万元），占2020年机关运行经费总预算的2.51%；邮电费（含公务通讯补贴）102.51万元，占2020年机关运行经费总预算的8.69%；取暖费227.70万元，占2020年机关运行经费总预算的19.29%；差旅费172.54万元，占2020年机关运行经费总预算的14.62%；工会经费130.47万元，占2020年机关运行经费总预算的11.06%；福利费1.80万元，占2020年机关运行经费总预算的0.15%；会议费32.04万元，占2020年机关运行经费总预算的2.72%；培训费28.13万元，占2020年机关运行经费总预算的2.38%；公务接待费20.59万元，占2020年机关运行经费总预算的1.74%；公务用车运行维护费106.19万元（其中：上年结转0.35万元，本年预算105.84万元），占2020年机关运行经费总预算的9%；维修（护)费10.41万元，占2020年机关运行经费总预算的0.88%；其他商品和服务支出286.15万元（其中：上年结转结余6.67万元，2020年年初预算279.48万元），占2020年机关运行经费总预算的24.25%。

　　四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　2020年“三公”经费预算126.78万元。占总预算的0.47%；与上年(2019年185.69万元)同比减少58.91万元,其中：1、2020年度公务用车运行维护费106.19万元（其中：上年结转0.35万元，本年预算105.84万元），与上年(2019年131.43万元)同比减少25.24万元；2、2020年度公务接待费预算20.59万元与上年(2019年54.26万元)同比减少33.67万元。减少原因：按照党中央、国务院，自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。农业农村厅系统共有公务用车34辆，其中：轿车12辆，越野车18辆，小型载客汽车3辆，其他车型1辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约97批次，559人。

　　五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

　　西藏自治区农业农村厅2020年度没有使用政府性基金安排的支出

　　六、2020年度收支预算情况总体说明。

　　2020年预算总收入26,778.94万元，财政拨款收入26,778.94万元。其中：上年结转结余4,990.80万元，占预算总收入的18.64%；2020年年初预算21,788.14万元，占预算总收入的81.36%。

　　2020年年初预算收入21,788.14万元，财政拨款收入21,788.14万元；其中：基本支出收入10,941.90万元，占2020年年初预算收入的50.22%；项目支出收入10,846.24万元，占2020年年初预算收入的49.78%。

　　2020年预算总支出26,778.94万元，财政拨款支出26,778.94万元。其中：上年结转结余支出4,990.80万元，占预算总支出的18.64%；2020年年初预算支出21,788.14万元，占预算总支出的81.36%。

　　2020年年初预算支出21,788.14万元，财政拨款支出21,788.14万元；其中基本支出10,941.90万元，占2020年年初预算支出的50.22%；项目支出10,846.24万元，占2020年年初预算支出的49.78%。

　　七、关于部门收入总表的说明。

　　2020年预算总收入26,778.94万元，财政拨款收入26,778.94万元。其中：上年结转结余4,990.80万元，占预算总收入的18.64%；2020年年初预算21,788.14万元，占预算总收入的81.36%。

　　2020年年初预算收入21,788.14万元，财政拨款收入21,788.14万元；其中：基本支出收入10,941.90万元，占2020年年初预算收入的50.22%；项目支出收入10,846.24万元，占2020年年初预算收入的49.78%。

　　八、关于部门支出总表的说明。

　　2020年预算总支出26,778.94万元，财政拨款支出26,778.94万元。其中：上年结转结余支出4,990.80万元，占预算总支出的18.64%；2020年年初预算支出21,788.14万元，占预算总支出的81.36%。

　　2020年年初预算支出21,788.14万元，财政拨款支出21,788.14万元；其中基本支出10,941.90万元，占2020年年初预算支出的50.22%；项目支出10,846.24万元，占2020年年初预算支出的49.78%。

　　九、其他重要事项的情况说明。

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　机关运行经费安排情况：2020年机关运行经费共计安排1,180.10万元（其中：上年结转结余12.70万元，2020年年初预算1,167.40万元），占2020年总预算的4.41%，占2020年一般公共预算当年财政拨款收入的5.42%，占2020年基本支出总预算的10.66%。其中：办公费23.97万元，占2020年机关运行经费总预算的2.03%；水费7.95万元，占2020年机关运行经费总预算的0.67%；电费29.65万元（其中：上年结转5.68万元（年末下达机构改革划转单位预算数），本年预算23.97万元），占2020年机关运行经费总预算的2.51%；邮电费（含公务通讯补贴）102.51万元，占2020年机关运行经费总预算的8.69%；取暖费227.70万元，占2020年机关运行经费总预算的19.29%；差旅费172.54万元，占2020年机关运行经费总预算的14.62%；工会经费130.47万元，占2020年机关运行经费总预算的11.06%；福利费1.80万元，占2020年机关运行经费总预算的0.15%；会议费32.04万元，占2020年机关运行经费总预算的2.72%；培训费28.13万元，占2020年机关运行经费总预算的2.38%；公务接待费20.59万元，占2020年机关运行经费总预算的1.74%；公务用车运行维护费106.19万元（其中：上年结转0.35万元（车辆保险），本年预算105.84万元），占2020年机关运行经费总预算的9%；维修（护)费10.41万元，占2020年机关运行经费总预算的0.88%；其他商品和服务支出286.15万元（其中：上年结转结余6.67万元（年末下达机构改革划转单位预算数），2020年年初预算279.48万元），占2020年机关运行经费总预算的24.25%。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2020年政府采购预算总额6457.45万元，其中：上年结转结余政府采购资金402.53万元，其中：藏财农指〔2017〕44号安保设施经费3.43万元，藏财农指〔2017〕23号2017-2019年全区草地资源清查工作经费0.74万元，藏财农指〔2017〕47号全区2017年农业资源及生态保护补助11.85万元，藏财农指〔2017〕9号全区农村土地（耕地）承包经营确权登记颁证补助经费3.06万元，藏财农指〔2019〕88号2020年车辆保险预算16.5万元,藏财农指〔2019〕12号中央财政动物防疫补助0.07万元,藏财农指〔2019〕09号中央财政动物防疫补助0.75万元,藏财综指〔2017〕1号周转房维修经费4.44万元,藏财农指〔2018〕12号粮食生产区和重要农产品保护区划定工作经费35.90万元，藏财农指〔2018〕54号2018年中央财政动物防疫补助经费18.82万元，藏财经指〔2018〕72号机关供氧加湿试点工程经费72.05万元，藏财农指〔2018〕90号重点动物疫病强制免疫补助经费215.22万元，藏财农指〔2018〕93号19年车辆保险经费0.58万元，藏财预指〔2018〕15号房屋维修改造经费0.06万元，藏财农指〔2018〕1号（经费总计19.06其中：机关全区农牧行业数字视频会议系统建设经费16.11万元、农业中心院内给水网管改造经费0.12万元、畜牧总站兽医实验室更新仪器设备2.42万元、生药厂危废处置经费0.30万元及配电房改造经费0.11万元）；2020年年初预算政府采购资金6,054.92万元，其中：强制免疫疫苗采购经费5,280.92万元，重大动物疫病疫苗政府采购经费520.00万元，厅机关院内污水管道改造维护经费254.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截止2019年12月31日农业农村厅系统共有车辆34辆，其中：轿车12辆，越野车18辆，小型载客汽车3辆，其他车型1辆；无单位价值50万以上的通用设备和100万以上的专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上的通用设备和100万以上的专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

　　1.2020年绩效情况说明：

　　2020年农业农村厅系统实行绩效目标管理的项目有92个（其中：农业农村厅机关46个，畜牧总站12个，农业中心5个，动检所12个，生药厂5个，格检站6个，质检中心6个），涉及一般公共预算当年拨款10,846.24万元（其中：农业农村厅机关7,737.45万元，畜牧总站723.34万元，农业中心155.00万元，动检所121.40万元，生药厂1,802.62万元，格检站152.43万元，质检中心154.00万元）。

　　2.2020年重点项目情况

　　项目名称：动物防疫等补助经费（政府采购强制免疫疫苗经费）

　　（1）项目概述

　　在西藏自治区辖区内，按计划对饲养的牛、羊、猪、家禽等进行高致病高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、包虫病的强制免疫，对犬进行包虫病驱虫。

　　（2）立项依据

　　2.1《中华人民共和国动物防疫法》。

　　2.2《国家中长期动物防治规划（2012年-2020年）》（国办发〔2012〕13号）。

　　2.3《西藏自治区动物疫病防治规划（2014年-2020年）》（藏政办发〔2014〕123号）。

　　2.4《全区家畜包虫病防治方案（2017-2020年）》。

　　2.5《2020年国家动物疫病强制免疫计划》（农牧发〔2019〕44号）。

　　（3）实施主体

　　饲养动物的单位和个人是强制免疫主体,依据《动物防疫法》承担强制免疫主体责任,切实履行强制免疫义务,自主实施免疫接种,建立免疫档案,做好免疫记录,并接受畜牧兽医机构的监督检查。

　　根据国务院有关文件规定,地方各级人民政府对辖区内动物防疫工作负总责,组织有关部门按照职责分工,落实强制免疫计划。

　　各级畜牧兽医主管部门具体组织实施强制免疫计划,负责组织强制免疫疫苗的调拨、保存和使用监管。各级动物疫病预防控制机构、相关的实验室负责开展使用环节强制免疫效果评价。各级动物卫生监督机构负责监督检查养殖场(户)履行强制免疫义务情况。

　　（4）实施方案

　　对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、包虫病，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

　　高致病性禽流感：对全区所有鸡、水禽（鸭、鹅）、人工饲养的鹌鹑、鸽子等，进行H5亚型和H7亚型高致病性禽流感免疫。供研究和疫苗生产用的家禽、进口国（地区）明确要求不得实施高致病性禽流感免疫的出口家禽，有关企业报自治区兽医局批准后，可以不实施免疫。

　　口蹄疫：对所有猪、牛、羊进行O型口蹄疫免疫；对所有牛、羊进行A型口蹄疫免疫。供研究和疫苗生产用的猪、牛、羊，进口国（地区）明确要求不得实施口蹄疫免疫的出口家畜，有关企业报农业农村厅批准后，可以不实施免疫。

　　小反刍兽疫：对全区所有羊进行小反刍兽疫免疫。供研究和疫苗生产用的羊，进口国（地区）明确要求不得实施小反刍免疫的出口羊，有关企业报自治区兽医局批准后，可以不实施免疫。

　　包虫病：继续对全区新生羔羊进行两次包虫病免疫，有条件的地（市）可对其他羊只进行1次追加免疫。对犬进行驱虫，每年12次。

　　（5）实施周期

　　2020年1月-12月。

　　（6）年度预算安排

　　依据自治区统计局公布的畜禽统计数量及农业农村部疫苗补助标准，结合2019年强制免疫疫苗采购、使用及库存数据，对疫苗需求量进行了测算，2020年全年我区共需重大动物疫病疫苗6种，计6678.46万毫升（头份），预算资金5800.92万元。

　　按照《2020年国家动物强制免疫计划》，结合国内其他边境省份和我区2018、2019两年免疫的实际情况，继续使用牛羊口蹄疫O、A双价灭活疫苗对所有牛、羊进行免疫，对所有猪进行O型口蹄疫免疫。根据2019年国内强制免疫疫苗价格实际情况，牛羊口蹄疫O、A双价灭活疫苗按照2019年我区强制免疫疫苗政府采购中标价格1.00元/头份测算，猪O型口蹄疫灭活疫苗按照国内各省份中标均价0.50元/毫升测算。根据近年来我区小反刍兽疫活疫苗免疫抗体监测情况，需要每年对全部存栏羊及新生羔羊进行小反刍兽疫强制免疫，价格为0.198元/头份。根据2019年禽流感疫苗四次公开招标中，三次流标的情况，中标价格为0.30元/毫升。

　　根据《全区家畜包虫病防治方案（2017-2020年）》，包虫病疫苗免疫工作应每年对全区新生羔羊免疫2次、对其他羊只补免1次，2020年仍仅对新生羔羊实施2次免疫。对犬进行驱虫，每年12次，每次使用吡喹酮片1片。

　　2020年重大动物疫病集中免疫所需疫苗政府采购经费全部按2019年我区强制免疫疫苗政府采购中标价计算。

　　（7）绩效目标和指标

　　

专项名称	动物防疫等补助经费（政府采购强制免疫疫苗经费）
自治区主管部门	西藏自治区农业农村厅	专项实施期	2020年度
地市财政部门		地市主管部门
资金情况（万元）	年度金额：	5800.92万元
	其中：自治区补助	5800.92万元
	地市、县区资金	0
年度目标	兽医卫生风险管控能力不断增强，从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险控制闭环初步构建，加快补齐产业链中生物安全薄弱环节，着力提升动物疫病防控能努力；非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病不发生区域性流行；包虫病等重点人畜共患病疫情态势平稳；动物卫生监督全覆盖；屠宰监管进一步加强。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生猪口蹄疫免疫数量	≥57万头
			牛口蹄疫免疫数量	≥800万头
			羊口蹄疫免疫数量	≥1772万只
			新生羔羊包虫病免疫数量	≥430万只
			家禽高致病性禽流感免疫数量	≥250万羽
			羊小反刍兽疫免疫数量	≥1772万只
			犬驱虫数量	≥27万只
		质量指标	群体免疫密度	≥90%
			群体免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	春防完成时间	6月底前
			秋防完成时间	11月底前
	效益指标	经济效益指标	牲畜死亡率	≤1.5%
		社会效益指标	优先防治病种防治工作成效	不发生区域性重大动物疫情
		生态效益指标	病畜传播疫病风险	降低
		可持续影响指标	畜牧业发展	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥80%

　　（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

　　西藏自治区农业农村厅无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况

　　西藏自治区农业农村厅无政府债务。

　　

　　

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　八、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

　　九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十二、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　十三、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　十四、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　十五、统计监测与信息服：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　十六、防灾减灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　十七、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　十八、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　十九、其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出。

　　二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。

　　

原文链接：http://nynct.xizang.gov.cn/xxgk/xxgkml/czzj/202002/t20200214_132390.html
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