防城港市农业农机服务中心2020年度单位决算

　　

　　目录

　　

　　第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、防城港市农业农机服务中心机构设置情况

　　第二部分：防城港市农业农机服务中心2020年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　第三部分：防城港市农业农机服务中心2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

　　（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

　　（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

　　（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

　　（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

　　（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　2019年3月份，现在的市农业农机服务中心由机构改革前的防城港市农业农村局的三个二层单位（防城港市农机管理中心、防城港市农业技术推广服务中心和防城港市农业区划办公室）组成，是防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机技术推广中心牌子，内设机构五个，分别为综合科、农机服务科、农技推广科、土肥生态科、植保科。事业编制12名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），科级领导职数7名，目前在编人数12人，属财政全额拨款单位。

　　第二部分：防城港市农业农机服务中心2020年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算批复表

　　表二：收入决算批复表

　　表三：支出决算批复表

　　表四：财政拨款收入支出决算批复表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　表八：一般公共预算“三公”经费支出表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　防城港市农业农机服务中心2020年度决算公开批复表.XLS

　　(此部分另附表格，详见附件：防城港市农业农机服务中心本级2020年度单位决算公开附表)

　　

　　第三部分：防城港农业农机服务中心2020年度单位决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　（一）本部门2020年度总收入639.47万元，其中本年收入464.59万元，较2019年度决算数209.07万元增加430.40万，收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入429.32万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数209.07增加220.25万元，增长105.35%。由于机构改革，原三个单位项目结转结余资金合并。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

　　5. 上级补助收入3万元，其中：多年生水稻项目资金1万元，协同推广项目资金2万，较2019年度决算数0增加3万元，增长100%。由于机构改革，职能增加，相关的项目经费也增加。

　　6.其他收入32.27万元，其中：2020年贫困村科技特派员工作经费1.3万元，桂财农字[2020]8号、15号“三区”科技人员工作经费4万元，华贵扇贝项目资金20万元，基本户结余资金6.97万元；较2019年度决算数0万元增加32.27万元，增长100%。由于机构改革，原来三个单位项目结转结余资金合并。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　8.上年结转和结余174.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中部分按照规定继续使用，部分按照规定上缴国库。较2019年度决算数0增加174.88万元，增长100%。由于机构改革，原来三个单位项目结转结余资金合并。

　　（二）本部门2020年度总支出491.06万元，其中本年支出491.06万元, 较2019年度决算数209.07增加281.99万元。支出具体情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度决算数0.6万元减少0.6万元，下降100%。主要原因是由于机构改革，部分职能改变，功能科目调整为农林水支出。

　　2.社会保障和就业支出26.42万元：主要用于行归口管理的行政事业单位离退休0.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.98万元。较2019年度决算数9.67万元增加16.75万元，增长173.22%。由于机构改革人员合并，人多增加，相关福利支出增加。

　　3. 卫生健康支出14.87万元：主要用于行政事业单位医疗8.36万元；公务员医疗补助6.27万；突发公共卫生事件应急处理0.24万元。较2019年度决算数4.99万元增加9.88万元，增长，增长198%。由于机构改革人员合并，人多增加，相关福利支出增加。

　　4.农林水支出430.70万元：主要用于行政运行121.96万元；一般行政管理事务27.62万元；事业运行63.06万元；科技转化与推广服务34.54万元；病虫害控制107.37万元；农业资源保护修复与利用28.75元；防灾救灾19.25万元；其他农业支出28.15万元；较2019年度决算数190.04万元增加240.66万元，增长126.64%。由于机构改革，换办公地点，办公楼翻新等支出数额大。

　　5.住房保障支出19.07万元：主要用于主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房退休人员管理方面的支出。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　6.年末结转和结余148.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0增加148.41万元，增长100%。由于机构改革，原来三个单位结转结余资金合并，财务还未完全整理好相关资金明细，部分资金还未上缴国库。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市农业农机服务中心2020年度一般公共预算总支出460.44万元，较2019年度决算数209.07增加251.37万元，增长120.23%。其中：基本支出：245.10万元，项目支出：215.33万元。支出具体情况如下：

　　防城港市农业农机服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.55万元，支出决算为460.44万元，完成年初预算的100%。

　　1.社会保障和就业支出决算26.42万元，完成年初预算的100%。主要用于市农业农机服务中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　2.卫生健康支出决算14.87万元，完成年初预算的100%。

　　主要用于市农业农机服务中心按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。

　　3.农林水支出决算400.07万元，完成年初预算的100%，主要用于农业支出等专项支出。

　　4.住房保障支出决算19.07万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　6.年末结转和结余148.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.10万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出支出221.24万元，完成年初预算的100%。

　　其中：基本工资支出73.27万元；绩效工资支出48.69万元；奖金支出12.72万元；机关事业单位基本养老缴费支出34.90万元；职业年金3.43万元；职工基本医疗保险缴费支出12.66万元；公务员医疗补助缴费支出6.27万元；住房公积金支出29.32万元。较2019年决算数126.68万元增加94.56万元，增长74.64%。主要原因是机构改革人员合并增多，薪资调整等。

　　（二）商品和服务支出22.12万元，完成年初预算的100%。

　　其中： 办公费4.45万元；印刷费0.44万元；水费0.32万元；电费1.70万元；邮电费0.42万元；物业管理费3.41万元；维修（护）费7.62万元；会议费0.37万元；其他交通费用2.56万元；其他商品和服务支出0.85万元。较2019决算数18.73万元增加3.39万元，增长18.10%。由于机构改革，换办公楼办公，需要修缮等相关支出资金较大。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.06万元，完成年初预算的100%。其中：退休费支出0.06万元。较2019年0.14万元增加0.08万元。

　　（四）资本性支出，办公设备购置费1.68万元。由于机构改革，换办公楼办公，需要置办的相关办公设备较多。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况。

　　防城港市农业农机服务中心2020年度政府性基金支出 0万元，与年初预算数、2019年决算数持平，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　防城港市农业农机服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城港市农业农机服务中心2020年度国有资本经营预算支出 0万元，与年初预算数、2019年决算数持平，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.16万元；公务接待费支出决算0.86万元。

　　“三公”经费支出7.02万元与年初预算数8.89万元相比减少了1.87万元，与2019年度相比增加6.883万元，2020年“三公”比2019年有所增加主要是因为机构改革，职能增加，涉及业务量多，本单位人员下乡技术指导等相关工作出行公务用车多，因公务用车残旧，为保证出行人员安全，公车不定期检修产生费用较多。为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，根据实际工作安排，尽可能减少“三公”经费开支，加强公车管理，严格按照规定规范公务接待活动，严格“三公”经费支出。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算数、2019年决算数持平，全年使用财政拨款安排 0 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.16万，比年初预算数6.8万元节省了0.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车与年初预算数0万元相比没有变化，与2019年度相比没有变化。

　　公务用车运行支出6.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我单位公务用车保有量为1辆，全年运行费支出6.16万元。

　　（三）公务接待费支出0.86万元，与2019年决算数0.137万元增加0.723万元，增长了527.74%。主要用于上级领导到我市调研工作接待，由于上级领导到我市调研工作次数增多，公务接待费支出增加。国内公务接待批次10次，人次100次内，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　2020年本单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2020年本部门政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。由于机构改革，换新办公地点，需要置办的相关办公设备较多，如：电脑，办公桌椅等。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，我中心共有公务用车1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆，其他公务用车主要是日常下乡开展技术指导等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“耕地质量监测点建设经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门市级监测点覆盖了3个土类，5个亚类，9个土属，8个土种，基本上代表全市主要土壤不同地域和耕作水平的农业生产现状。通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。

　　1. 2020年市级监测点15个都完成了相关建设任务，主要完成工作有：开展田间试验，记录农作物生长情况，采集土壤样品并送检等。基本掌握当地当季主要农作物生长规律及特点。

　　2.市、县两级都编写出2020年耕地质量监测报告，并按时按质报当地人民政府。

　　（二）综合评价结果。

　　根据项目按照综合得分（S）的分值，自评得分为94分，评价等次为优（S≥90）等次。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

　　

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：耕地质量监测项目-附件1-5：防城港市2020年绩效管理附表20201229.xls

原文链接：http://www.fcgs.gov.cn/nync/tzgg/202110/t20211011_221288.html
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