防城港市渔业电台2020年度单位决算

　　

　　目 录

　　

　　第一部分：防城港市渔业电台概况

　　一、主要职能

　　二、部门（单位）决算单位构成（部门）/机构设置情况（单位）

　　第二部分：防城港市渔业电台2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市渔业电台2020年度部门决算情况说明

　　一、2020 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　

　　

　　

　　

　　第一部分：防城港市渔业电台概况

　　一、主要职能

　　电台主要职能：一、负责渔业安全生产的无线电通信和渔情信息、后勤保障、气象报告、家音传递、抢险救灾等工作。

　　二、协助渔业领域涉外事件信息收集、上报和处理。

　　三、协助开展渔业无线电设备事中事后监管。

　　四、负责渔政船200海里经济专属区巡航任务专项通信和收转发海上搜救指挥中心有关渔排、小艇、竹排遇险、漂流等事故通知及渔船位监控工作等通讯联络工作。

　　五、完成市农业农村局交办的其他任务。

　　渔业电台分有两个科室：办公室、信息科。

　　第二部分：防城港市渔业电台2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　(此部分可另附表格，详见附件：防城港市渔业电台2020年度部门决算公开附表)

　　第三部分：防城港市渔业电台2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入172.02元，其中本年收入 172.02万元,较2019年度决算数92.44增加79.58万元，增长46.26%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入172.02万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数92.44万元增加79.58万元，增长46.26%，主要原因是工作人员及工作量增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　（二）本部门2020年度总支出122.02万元，其中本年支出122.02万元, 较2019年度决算数92.44万元增加29.58万元，增长24.24%。防城港市渔业电台2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.02万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的100%。

　　支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出0万元，较2019年度决算数0增加0万元，增长0%。

　　（按本部门（单位）决算类级功能分类科目综述）

　　2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.年末结转和结余50万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加50万元，增长100%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市渔业电台2020 年度一般公共预算财政拨款支出122.02万元，较2019年度决算数92.44增加29.58万元，增长24.24%。其中：基本支出112.84万元，项目支出9.18万元。

　　防城港市渔业电台2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.02万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的70.93%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出15.27万元：主要用行于归口管理的行政单位离退休1万元；事业单位离退休1.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元，较2019年度决算9.29万元比较增加5.98万元，增长39.16%。主要原因人员及机关事业单位职业年金增加。

　　2.卫生健康支出5.44万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理0.18万元；事业单位医疗2.32万元；公务员医疗补助2.94万元，较2019年决算5.69万元比较减少了0.25万元，下降0.05%。

　　3.农林水支出92.16万元：主要用于事业运行83.16万元；其他农业农村支出9万元，较2019年决算数70.73万元增加了21.43万元，增长23.25%。说明：因为渔船救助系统更换，项目支出增大。

　　4.住房保障支出9.15万元：主要用于 住房公积金9.15万元，较2019年决算数6.82万元增加2.33万元，增长25.46%。说明：人员变动，支出有所变动。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.84万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出102.37万元，完成年初预算的100%。

　　其中：基本工资19.54万元；津贴补贴12.51万元；奖金2.3万元；绩效工资31.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元；职业年金缴费7.42万元；职工基本医疗保险缴费2.32万元；公务员医疗补助缴费2.94万元；其他社会保障缴费6.86万元；住房公积金9.15万元。

　　（二）商品和服务支出8.18万元，完成年初预算的100%。

　　其中：办公费7.91万元；手续费0.1万元；差旅费0.04万元；公务用车运行维护费0.12万元。

　　（三）对个人和家庭的补助支出2.29万元，完成年初预算的100%。

　　其中：退休费2.29万元。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市渔业电台2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与2019年相比无变化。

　　

　　防城港市渔业电台2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城港市渔业电台2020年度国有资本经营预算支出 万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　防城港市渔业电台2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.72万元，完成年初预算的76%，比上年减少0.175万元，主要原因是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。

　　其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.72万元，公务接待费支出决算0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排防城港市渔业电台所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与2019年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

　　公务用车运行支出0.72万元，完成年初预算的76%，比上年减少0.322万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年防城港市渔业电台所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.72万元，平均每辆0.72万元。说明：原因是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次，与2019年相比无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2020年度政府采购支出总额4.771万元，其中：政府采购货物支出1.9772万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7938万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的79%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.06万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对2020年度渔业电台天线、地线及设备维（修）护费、渔业无线电执法工作经费两个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对2020年度渔业电台天线、地线及设备维（修）护费、渔业无线电执法工作经费两个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.06万元，政府性基金预算支出0万元。。

　　组织对防城港市渔业电台开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9.06万元，政府性基金预算支出 0万元。。

　　2.防城港市渔业电台决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，渔业电台天线、地线及设备维（修）护费项目自评得分为90分。下一步改进措施：我台将提前做好预约工作。渔业无线电执法工作经费项目自评得分为90分。下一步改进措施：我台将提前做好预约工作。

　　

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 附件：防城港市渔业电台.XLS

原文链接：http://www.fcgs.gov.cn/nync/tzgg/202110/t20211011_221283.html
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