锡林郭勒盟种子管理站2020年度决算公开报告
发布时间：2021-10-25 来源: 锡林郭勒盟农牧业局 作者：佚名
锡林郭勒盟种子管理站2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分单位基本情况
一、单位职能、职责
锡林郭勒盟种子管理站属于全额拨款事业单位，主要职能：
1、贯彻执行国家及自治区有关种子法律、法规、方针、政策；负责制定锡盟种子发展建设规划和组织实施；组织新品种和种子技术的试验、示范、繁殖和推广
2、负责全盟种子生产、经营计划和品种管理、种子质量管理；负责签定和管理全盟《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》；会同有关部门查处全盟范围内违法生产、经营种子的单位和个人
3、负责培训种子技术和管理人员；开展农作物种子信息网络管理与信息采集、整理、发布工作
4、承担辖区内农作物备荒救灾种子管理工作。
二、机构设置
锡林郭勒盟种子管理站为锡林郭勒盟农牧局下属二级单位，为财政全额拨款公益一类事业单位，独立编制部门决算。2020年人员编制22人，年末在职人员22名，退休人员20名，遗属2名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年我站财政预算收支为在职工资279.66万元，住房公积金24.78万元，在职保险基金51.91万元（包括养老保险，不包括职业年金），公用部分15.59万元，离退休人员为31.99万元（退休职工养老金由社保发放），合计403.93万元。
2020年我站财政拨款收入429.94万元（其中：2080505养老保险31.98万元,2130104科目农业事业运行364.74万元，2130106科目“科技转化与推广服务”经费9万元，2210201科目住房公积金24.23万元），其他收入利息收入0.02万元,收入合计429.96万元。2020年我站基本支出420.96万元,项目支出9万元，支出合计429.96万元。年末结转和结余4.36万元，为一般公共预算财政拨款结转结余。
2020年财政拨款收入比预算增加25.41万元，主要原因一是增加支付离休人员和退休人员死亡抚恤金31.49万元（各一名），二是减少离休人员4个月工资3.69万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计433.73万元，其中：本年收入合计429.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.77万元；支出总计433.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.36万元。与2019年度相比，收入总计减少139.59万元，下降24.30%；支出总计减少139.59万元，下降24.30%。主要原因：2019年度收入合计中含年初结转和结余152.03万元，为非财政拨款结转结余。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计429.96万元，其中：财政拨款收入429.94万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计429.36万元，其中：基本支出420.36万元，占97.90%；项目支出9.00万元，占2.10%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计433.71万元，其中：年初结转和结余3.77万元；支出总计433.71万元，其中：年末结转和结余4.36万元。与2019年度相比，收入增加12.46万元，增长3.00%；支出增加12.46万元，增长3.00%。主要原因：增加支付离休人员一名和退休人员一名死亡抚恤金31.49万元。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计429.34万元，其中：基本支出420.34万元，占97.90%；项目支出9.00万元，占2.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.34万元，其中：人员经费408.97万元，主要包括：基本工资96.04万元、津贴补贴48.32万元、绩效工资79.58、机关事业单位养老保险费32.3万元、社会保障缴费28.81万元、住房公积金24.23万元、其他工资福利支出54.43万元、离休费7.39万元、抚恤金31.49万元、生活补助6.39万元，较上年增加11.05万元，主要原因是：一是离休职工和退休职工各去世一名增加抚恤金31.49万元，二是离休人员去世减少生活费开支3.69万元；公用经费11.37万元，主要包括：办公费0.99万元、手续费0.01万元、邮电费0.09万元、差旅费3.45万元、委托业务费0.8万元、工会经费4.13万元、福利费0.7万元、公务车运行维护费1.19万元，较上年减少8.19万元，主要原因是由于疫情原因2020年下乡任务减少导致差旅费、公务车运行维护费等较上年降低。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的57.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的57.60%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照国家有关制度压缩三公经费开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费；二是2020年年初疫情，市场检查及库检、抽样等下乡工作无法开展，车辆运行维护费降低。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年无因公出国（境）费用。较上年增加0.00万元，全年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.44万元，用于市场检查、田间抽样取样、新品种展示示范田管理等。车均运维费1.44万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.57万元，主要原因一是按照国家有关制度压缩三公经费开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费；二是2020年年初疫情，市场检查及库检、抽样等下乡工作无法开展，车辆开支降低。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年增加0.00万元，无国（境）外接待费。
三、预算绩效情况说明
本单位因2020年度未安排一般公共预算项目经费，故无预算项目绩效管理相关工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，所以不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中其他用车1辆，主要是用于种子市场检查、田间抽样取样、新品种展示示范田管理等下乡开展工作用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陶英联系电话：0479-6996553
第五部分决算公开表
详见公开附件。
原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737076.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。