锡林郭勒盟植保植检站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟植保植检站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　负责执行国家的植物检疫任务。对进出盟内外的农作物、果树、牧草种子、苗木和其他繁殖材料以及应施检疫包装物、运载工具实施检疫并依法提出检疫意见和奖罚决定，防止植物检疫对象和危险性病虫杂草的传出、传入，保证农牧业生产和国家对外贸易的信誉；负责全盟农药使用监督、管理，包括农药质量鉴定，安全使用监督和防止农药污染，高效低毒低残留农药的试验示范推广；对在农药管理上出现的问题，依法提出处理意见。负责全盟农作物病虫草鼠害发生发展的监测预警及防控技术指导，包括绿色防控技术推广及专业化统防统治组织建设。

　　二、机构设置

　　锡林郭勒盟植保植检站隶属于锡林郭勒盟农牧局的二级单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：核定编制为11人，实有人数7人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算安排304.74万元，收入预算执行245.64万元，同比减少59.1万元，减幅19.39%，减少原因为一是机构改革，人员转隶调出；二是项目减少。

　　（二）综合收支280.64万元，与年初预算304.74万元对比，减少24.1万元，减少原因为人员减少。其中一般公共预算财政拨款收入245.64万元，年初结转结余35.01万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计280.64万元，其中：本年收入合计245.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.01万元；支出总计280.64万元，其中：结余分配0.03万元，年末结转和结余29.15万元。与2019年度相比，收入总计减少107.84万元，下降27.80%；支出总计减少107.84万元，下降27.80%。主要原因：一是机构改革，人员转隶调出；二是项目减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计245.64万元，其中：财政拨款收入245.61万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计251.47万元，其中：基本支出215.88万元，占85.80%；项目支出35.59万元，占14.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计280.61万元，其中：年初结转和结余35.01万元；支出总计280.61万元，其中：年末结转和结余29.15万元。与2019年度相比，收入减少107.84万元，下降27.80%；支出减少107.84万元，下降27.80%。主要原因：一是机构改革，人员转隶调出；二是厉行节约、压缩公用支出。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计251.47万元，其中：基本支出215.88万元，占85.80%；项目支出35.59万元，占14.20%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.88万元，其中：人员经费195.06万元，主要包括：基本工资52.38万元、津贴补贴52.94万元、奖金1.79万元、机关事业单位基本养老保险费15.91万元、职工基本医疗保险缴费13.74万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金24.46万元、其他工资福利支出26.81万元、生活补助2.05万元，较上年减少81.47万元，主要原因是：机构改革，人员转隶调出；公用经费20.81万元，主要包括：办公费2.35万元、电费0.13万元、邮电费0.83万元、取暖费1.16万元、维修（护）费1.04万元、培训费0.03万元、劳务费2.3万元、委托业务费3.65万元、工会经费2.87万元、福利费1.52万元、其他交通费用4.94万元，较上年减少21.72万元，主要原因是：厉行节约、压缩公用支出。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.04万元，支出决算为0.53万元，完成预算的13.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.04万元，支出决算为0.53万元，完成预算的13.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约、压缩公用支出；二是公务用车达到报废年限，车况不良，减少使用次数。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.53万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位上年本年均未安排因公出国（境）。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.53万元，用于本单位1辆公务用车维护，车均运维费0.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.51万元，主要原因是一是厉行节约、压缩公用支出；二是公务用车达到报废年限，车况不良，减少使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位上年本年均未安排公务接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金16.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

　　组织对“2020年盟级物业费 ”、“饲草饲料抽样检测 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.4万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金主要用于保障我单位办公楼设施设备的正常使用和运行、办公场所进行日常保洁和维护；完成饲草料、牧草种子抽样任务及瘦肉精检测任务。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“2020年盟级物业费”、“饲草饲料抽样检测 ”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.2020年盟级物业费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。全年预算数为11.6万元，执行数为2.07万元，完成预算的17.84%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标明确，预期效益明显，资金到位及时，基本完成办公场所进行日常保洁和维护工作；发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年盟级物业费			项目负责人及电话	秦晓玲13947978680
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟植保植检站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		11.6	2.07	10	17.84%	1.8
		其中：财政拨款		11.6	2.07	10	17.84%	1.8
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	办公楼的公共设施进行日常管理和日常维护；对楼内的公共秩序进行维护，对楼内外的公共区域进行卫生保洁；对会议室、部分办公室进行卫生保洁，同时对室内外日常物件的损坏进行维修；值班人员工资。				对楼内外的公共区域进行卫生保洁；对会议室、部分办公室进行卫生保洁，同时对室内外日常物件的损坏进行维修；值班人员工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付物业费	10	1年	0	0	未聘请物业公司，聘请保洁及维修人员
			建筑面积	5	919.2	919.2	5	完成
		质量指标	政府采购率	5	100%	0	0	未聘请物业公司，聘请保洁及维修人员
			验收通过率	5	80%	80%	5	完成
		时效指标	缴纳各项费用时间	5	2020年1-12月	2020年1-12月	10	完成
		成本指标	物业费	10	8.9万元	1.07万元	2	未聘请物业公司，聘请保洁及维修人员
			水、电、取暖费	10	2.7万元	1万元	1.2	支付部分取暖费
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	15	为办事群众提供方便舒适、文明有序的服务场所	为办事群众提供方便舒适、文明有序的服务场所	15	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续时间	15	1年	1年	15	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公、办事人员满意度	10	≥85%	≥85%	10	完成
总分				100			65

　　2.饲草饲料抽样检测项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为5万元，执行数为0.33万元，完成预算的6.6%。项目绩效目标完成情况：本年度项目开展缓慢，资金到位及时，未完成年度设定目标；发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		饲草饲料抽样检测			项目负责人及电话	秦晓玲：13947978680
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟植保植检站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	0.33	10	6.6%	0.7
		其中：财政拨款		5	0.33	10	6.6%	0.7
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成饲草料、牧草种子抽样任务任务及瘦肉精检测任务				完成部分瘦肉精检测任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	饲草饲料委托样品抽样	10	100批次	0	0	本年未开展饲草饲料委托样品抽样
			牧草种子委托抽样、瘦肉精检测	10	380批次	80批次	6	本年未开展牧草种子委托抽样
		质量指标	饲草饲料抽样检测完成任务数	10	100%	50%	5	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		时效指标	饲草饲料抽样检测的时效指标	10	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	完成
		成本指标	饲草饲料抽样检测差旅费	10	5万元	0.33万元	1.3	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
	(30分)效益指标	经济效益指标	饲草饲料抽样检测的经济效益	8	保障全盟饲草料、牧草种子的质量安全及瘦肉精检测。	保障全盟瘦肉精检测。	7	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		社会效益指标	饲草饲料抽样检测的社会效应	8	加强“养殖环节、屠宰环节‘瘦肉精’专项监测”、“饲料产品质量安全监测”、“饲料安全专项监测	加强“养殖环节、屠宰环节‘瘦肉精’专项监测”、	7	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		生态效益指标	执法监管的生态效益	10	进一步推进草原生态保护建设，促进全盟草原事业全面发展。	进一步推进草原生态保护建设，促进全盟草原事业全面发展。	9	基本完成
		可持续影响指标	饲草饲料抽样检测的可持续影响	4	进一步保障我盟饲草料质量安全	进一步保障我盟饲草料质量安全	4	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	饲草饲料抽样检测的服务对象满意指数	10	提高农牧民对饲草料、牧草种子质量安全的满意度	提高农牧民对饲草料、牧草种子质量安全的满意度	10	完成
总分				100			60

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　对“ 2020年盟级物业费 ”、“饲草饲料抽样检测 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.4万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金主要用于保障我单位办公楼设施设备的正常使用和运行、办公场所进行日常保洁和维护；完成饲草料、牧草种子抽样任务及瘦肉精检测任务。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出20.81万元，比2019年减少21.72万元，降低51.10%。主要原因是：厉行节约、压缩公用支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，比2019年增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是：上年未发生政府采购货物支出，本年采购办公用纸；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少23.25万元，降低100.00%，主要原因是：本年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少7.52万元，降低100.00%，主要原因是：本年未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中其他用车1辆，主要是用于单位日常公务用车。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：鲍天明 联系电话：13337093020

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737079.html
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