锡林郭勒盟农牧局（本级）2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧局（本级）2020年度决算公开报告

　　

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关农牧业方面的法律法规政策，统筹研究和组织实施全盟“三农三牧”经济社会发展规划。健全农牧业综合执法体系。

　　(二)统筹实施乡村振兴战略，拟订农村牧区社会事业发展规划。承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究。参与相关政策的制定, 统筹推动农村牧区社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设和乡村牧区治理。牵头协调指导农村牧区人居环境和生产环境的改善。指导农村牧区精神文明、优秀农耕文化、游牧文化和草原文化建设。

　　(三)统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议, 指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作, 监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

　　(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

　　（五)研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

　　（六)负责畜牧业、种植业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导、服务和监督管理。组织落实促进肉类、粮食、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系和经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

　　(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全盟农牧业检验检测体系建设, 组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

　　（八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业、农村牧区可再生能源综合开发利用及农牧业生物质产业发展。

　　(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理，组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物种子的生产经营许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

　　（十）负责农作物、畜禽和水生生物疫病的防治, 拟订动植物防疫和检疫的地方政策。指导动植物防疫和检疫体系建设, 组织和监督全盟动植物防疫检疫工作, 负责突发动物疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

　　（十一)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(十二)负责农牧业行业防灾减灾工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨, 提出生产救灾资金的安排使用建议, 指导紧急救灾和灾后恢复生产。

　　(十三)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策, 以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、盟级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划, 编报部门预算。按照规定权限,审核全盟规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

　　(十四)负责拟订全盟农牧业科研、技术推广的规划和有关政策，指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

　　（十五）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、龙头企业职业技能教育和开发工作,负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

　　(十六)牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作, 参与有关农牧业援外项目。

　　（十七）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）机构情况：单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助行政单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。

　　（二）人员情况：核定编制为55人，实有人数45人。

　　（三）内设机构:办公室、机关党委、人事科、计划财务科、发展规划科、政策法规科、畜牧科、种植业管理科、农村牧区社会事业促进科 科技教育科、农牧业机械化管理科、农牧场管理科、农牧业综合开发科、饲草饲料科、农畜产品质量安全监管科、离退休人员工作科、乡村牧区产业发展科、农村牧区合作经济指导科、 市场与信息化科、兽医科、种业管理科、秘书科。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本单位2020年度收入总计2,240.10万元，其中：本年收入合计1,889.95万元（其中：财政拨款收入1869.65万元，其他收入20.29万元），本年支出合计1760.93万元； 本年年初预算收入1444.55万元，财政拨款收入比年初预算收入增加425.1万元。主要原因：一是因退休或离休人员逝世拨入抚恤金和丧葬费172.39万元；二是本年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费150万元、地方配套专项资金43.35万元、追溯平台网络安全等级及信息安全测评经费12万元、锡林郭勒盟“十四五”规划时期农牧业农村牧区发展规划编制经费40万元等导致。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计2,240.10万元，其中：本年收入合计1,889.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余350.16万元；支出总计2,240.10万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余479.17万元。与2019年度相比，收入总计减少153.45万元，下降6.40%；支出总计减少153.45万元，下降6.40%。主要原因：一是2020年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费150万元、地方配套专项资金43.35万元等项目资金；二是根据财政局要求，2020年上缴以前年度结余结转资金230.2万元，导致年初结转和结余数比上年减少，以上原因导致与2019年度相比，收入总计减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计1,889.95万元，其中：财政拨款收入1,869.65万元，占98.90%；其他收入20.29万元，占1.10%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,760.93万元，其中：基本支出1,186.60万元，占67.40%；项目支出574.33万元，占32.60%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计2,059.60万元，其中：年初结转和结余189.94万元；支出总计2,059.60万元，其中：年末结转和结余345.68万元。与2019年度相比，收入减少154.88万元，下降7.00%；支出减少154.88万元，下降7.00%。主要原因一是2020年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费150万元、地方配套专项资金43.35万元等项目资金；二是根据财政局要求，2020年上缴以前年度结余结转资金228.95万元，导致年初结转和结余数比上年减少，以上原因导致与2019年度相比，财政拨款收入总计减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,713.92万元，其中：基本支出1,179.52万元，占68.80%；项目支出534.39万元，占31.20%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.52万元，其中：人员经费1,003.80万元，主要包括：基本工资216.94万元、津贴补贴251.30万元、奖金17.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.23万元、职工基本医疗保险缴费69.49万元、公务员医疗补助缴费11.30万元、其他社会保障缴费6.30万元、住房公积金48.74万元、其他工资福利支出61.23万元、离休费62.58万元、抚恤金172.39万元、生活补助19.80万元，较上年增加0.75万元，主要原因是：2020年度人员工资调整支出和公用经费残疾人保障金和工会经费支出有所增加。公用经费175.73万元，主要包括：办公费7.09万元、手续费0.08万元、水费7.80万元、电费7.20万元、邮电费5.57万元、取暖费7.40万元、物业管理费25.12万元、差旅费16.91万元、维修（护）费5.20万元、租赁费0.03万元、会议费0.53万元、公务接待费3.52万元、劳务费2.82万元、委托业务费3.00万元、工会经费8.36万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费13.15万元、其他交通费用43.13万元、其他商品和服务支出1.74万元、办公设备购置8.30万元，较上年减少37.31万元，主要原因是：2019年拨入2018和2019年两年的物业费，导致本年公用经费比上年减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为54.50万元，支出决算为35.95万元，完成预算的66.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为45.50万元，支出决算为32.43万元，完成预算的71.30%；公务接待费预算为9.00万元，支出决算为3.52万元，完成预算的39.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出35.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.43万元，占90.20%；公务接待费支出3.52万元，占9.80%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。较上年减少0.79万元，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，较上年减少。

　　公务用车购置及运行维护费支出32.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出32.43万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运维费4.63万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.45万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

　　公务接待费支出3.52万元。其中：国内公务接待费3.52万元，接待44批次，共接待332人次。主要用于旗县及向上级部门汇报及检查工作的招待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年减少4.16万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资6685.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“草原生态保护补助奖励资金 ”、“人居环境整治专项经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5497.2万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“草原生态保护补助奖励资金 ”、“人居环境整治专项经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，草原生态保护补助奖励资金专家平分为77.6，评价结果为“一般”，存在问题是正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度；绩效评价建议：1、建议项目单位加快项目实施进度；2、建议项目单位严格使用专项资金，对专项资金进行专项核算；3、建议明确因停发、不符合发放标准结余资金使用用途；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。人居环境整治专项经费专家平分为93.47，评价结果为“有效”，存在问题：1、部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善；2、太仆寺旗项目验收进程较慢，导致资金支付滞后。绩效评价建议：1、建议旗县财政应尽快拨付项目资金；2、建议项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实，完善相关佐证资料收集；3、建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，对专项资金进行专项核算；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费，举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费，全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会），畜禽粪污资源化利用资金，草原生态保护补助奖励资金，锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用，人居环境整治专项经费，嘎查村动物防疫员工作报酬，农牧业工作经费等9个一般公共预算项目，以及“D项目 ”、“E项目 ”等0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

　　1.农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为5.2592万元，完成预算的58.44%。项目绩效目标完成情况：本次经费申请9万元，目前总体支出52592元。其中：差旅费支出17423元，结余22577元；培训费支出29054元，结余946元；公车运行维护费支出3115元，结余6885元；其他交通费支出3000元，结余7000元。未完成绩效目标及其原因：本年度资金结余的主要原因是各旗县市高标准农田建设项目应在完成自验的基础上申请盟级验收，该项工作所需的差旅费、公车运行维护费、其他交通费才能使用。下一步改进工作的意见和建议：预计在2021年开始，年内完成盟级验收，该项工作所需的差旅费、公车运行维护费、其他交通费可以使用。建议继续保留费用。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费			项目负责人及电话	斯日古楞；8214839
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		9	5.2592	10	58%	5
		其中：财政拨款		9	5.2592	-	58%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	验收、评审2019年项目。对旗县市区农业综合开发干部进行培训。项目管理及评审费用于项目实地考察、检查验收、业务培训。				本次经费申请9万元，目前总体支出52592元。其中：差旅费支出17423元，结余22577元；培训费支出29054元，结余946元；公车运行维护费支出3115元，结余6885元；其他交通费支出3000元，结余7000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	验收、评审2019年项目	15	验收、评审2019年项目	验收、评审2019年项目	15
		质量指标	资金到位率	15	100%	100%	15
		时效指标	完成时间	10	2020年全年	2020年全年	10	预计在2021年开始，年内完成盟级验收
		成本指标	资金	10	9万元	9万元	10	预计在2021年开始，年内完成盟级验收
	(30分)效益指标	经济效益指标	按时保质保量完成上级下达的任务	5	按时保质保量完成上级下达的任务	按时保质保量完成上级下达的任务	5
		社会效益指标	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	10	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	10
		生态效益指标	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	10	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	10
		可持续影响指标	高标准农田持续运营期不低于10年	5	高标准农田持续运营期不低于10年	高标准农田持续运营期不低于10年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区农牧民的认可度	10	95%	95%	10
总分				100			95

　　2.举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况： 2020中国新丝绸之路•锡林郭勒草原畜牧业创新品牌展示交易会暨草原羊大会拟定于2020年8月上旬在锡林浩特市举办。原定方案中参会人员有重点展示国内外高等院校、科研院所、高新技术企业及自治区级盟本级和旗县参会人员。因疫情关系，2020中国新丝绸之路•锡林郭勒草原畜牧业创新品牌展示交易会暨草原羊大会取消，未向盟财政局申请此项资金，直接由盟财政局农财科退回预算科。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评，发现该中心执行预算符合监督要求。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费			项目负责人及电话	斯日古楞 13604796503
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10		0
		其中：财政拨款		100		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度，从而全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。				因疫情，未开展大会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办首届锡林郭勒草原羊大会	5	1届			因疫情，未开展大会，
		质量指标	资金未到率	15	100%	100%	15
		时效指标	完成时效	10	2020年7-9月			因疫情，未开展大会，
		成本指标	资金	20	100万元		20	因疫情，未开展大会
	(30分)效益指标	经济效益指标	提升锡林郭勒羊的知名度和美誉度，提高牧民收入	10	提升锡林郭勒羊的知名度和美誉度，提高牧民收入			因疫情，未开展大会
		社会效益指标	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度	10	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度			因疫情，未开展大会
		生态效益指标
		可持续影响指标	全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。	10	全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。			因疫情，未开展大会
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	90%			因疫情，未开展大会
总分				100			35

　　3.全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：盟农牧局组织各旗县（市、区）畜牧工作站，开展良种畜交易。本次良种畜评比展示交易会15万元。其中：获奖牲畜奖金8万元、未获奖的牲畜补贴资金6万元、劳务费用13.5万元。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目效益指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会）			项目负责人及电话	斯日古楞 13604796503
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款		15	15	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	举办1期全盟良种畜赛畜会				举办1期全盟良种畜赛畜会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办全盟良种畜赛畜会	15	1届	1届	15
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	举行时间	10	2020年9月	2020年9月	10
		成本指标	全盟良种畜赛畜会	15	15万元	15万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10	畜牧业整体效益提高	畜牧业整体效益提高	10
		社会效益指标	产生的社会效益	10	农牧民（企业、合作社）合作率提高	农牧民（企业、合作社）合作率提高	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	产生的可持续影响	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%	95%	10
总分				100			99

　　4.畜禽粪污资源化利用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。阿旗、多伦规模养殖场粪污处理设施装备配套率均已达到100%，已完成目标任务。通过本项目的实施，项目旗县粪污资源化利用政策体系不断完善，建立起明确的粪污收集、储运、资源化利用等有关扶持政策。项目旗县畜禽养殖布局更加合理，建立起农牧结合、种养循环的农业可持续发展机制、有机肥替代化肥的比例不断提升，推动形成粪污还田利用为主导的畜禽粪污资源化利用机制。说明未完成绩效目标及其原因； 由于自治区实施方案正式印发较晚，因此阿旗、多伦2020年整县推进项目推进较慢，实施方案即将上报自治区农牧厅、财政厅审核批复。下一步改进工作的意见与建议：将于近期抓紧时间与盟财政局协商实施方案有关内容后，上报自治区农牧厅、财政厅审批。阿旗、多伦建设内容将于2021年开春后加快推进，预计在2022年底前全部完成建设。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		畜禽粪污资源化利用资金			项目负责人及电话	斯日古楞13604796503
主管部门					实施单位	相关项目旗县
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款		400	400	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。				推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	推进试点项目旗县数量	15	2个旗县	2个旗县	15
		质量指标	旗县畜禽粪污综合利用率	10	75%	75%	5
		时效指标	项目完成时间	10	2020年6月-2022年12月	2020年6月-2022年12月	5
		成本指标	项目旗县补贴盟本级资金数目	15	400万元	400万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	促进有机肥生产加工	10	提高有机肥生产效率和产量	提高有机肥生产效率和产量	5
		社会效益指标	旗县畜禽粪污综合利用率	10	75%	75%	5
		生态效益指标	产生的生态效益	5	有效减轻环境污染	有效减轻环境污染	2
		可持续影响指标	可持续影响	5	1年	1年	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	90%	90%	10
总分				100			73

　　5.草原生态保护补助奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为3497.2万元，执行数为2418.48万元，完成预算的69.16%。项目绩效目标完成情况：锡林浩特市已发放82.27万亩草场补贴，4.56万亩草场因存在违规放牧情况，0.17万亩草场因属于教师家属及子女，停发2020年补贴；乌拉盖牧户草场4.019万亩草场禁牧补贴已发放，集体所有草场3.181万亩草场禁牧补贴尚未发放；东乌旗已发放个人草场67.75万亩湿地禁牧补贴；集体草场1.85万亩、27户草场4.16万亩因载畜量超载，湿地禁牧补贴尚未发放。正蓝旗禁牧区均已完成验收，已发放小扎格斯台水源涵养保护区面积为2.61万亩的补贴资金，29.89万亩草场尚未发放。存在问题：正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度。下一步改进工作的意见与建议：1、建议项目单位加快项目实施进度；2、建议项目单位严格使用专项资金，对专项资金进行专项核算；3、建议明确因停发、不符合发放标准结余资金使用用途；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		草原生态保护补助奖励资金			项目负责人及电话	斯日古楞 8214839
主管部门					实施单位	各相关旗县
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		3497.18	2418.48	10	69.16%	7
		其中：财政拨款		3497.18	2418.48	-	69.16%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2016年开始，落实草原重要生态功能区补偿试点政策，2020年需配套3497.18万元，其中正蓝旗1237.5万元，锡林浩特市2010万元，东乌旗228.4万元，乌拉盖管理区21.28万元。				锡林浩特市已发放82.27万亩草场补贴，4.56万亩草场因存在违规放牧情况，0.17万亩草场因属于教师家属及子女，停发2020年补贴；乌拉盖牧户草场4.019万亩草场禁牧补贴已发放，集体所有草场3.181万亩草场禁牧补贴尚未发放；东乌旗已发放个人草场67.75万亩湿地禁牧补贴；集体草场1.85万亩、27户草场4.16万亩因载畜量超载，湿地禁牧补贴尚未发放。正蓝旗禁牧区均已完成验收，已发放小扎格斯台水源涵养保护区面积为2.61万亩的补贴资金，29.89万亩草场尚未发放。存在问题：正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	生态功能区面积	15	200.48万亩	200.48万亩	15
		质量指标	发放完成率	10	100%	100%	8
		时效指标	政策实施期限	10	2020年1月—2020年12月	2020年1月—2020年12月	8
		成本指标	补偿试点每亩补助标准	15	正蓝旗每亩65元，锡林浩特市每亩50元，东乌旗、乌拉盖每亩30元，草原重要生态功能保护区补偿试点每年需要补助资金8891.9万元，其中3497.18万元由盟级财政安排。	正蓝旗每亩65元，锡林浩特市每亩50元，东乌旗、乌拉盖每亩30元，草原重要生态功能保护区补偿试点每年需要补助资金8891.9万元，其中3497.18万元由盟级财政安排。	10
	(30分)效益指标	经济效益指标	对牧民收入的影响	10	补偿试点牧民人均收入不降低	补偿试点牧民人均收入不降低	10
		社会效益指标	补奖政策社会影响力	5	更好地促进补奖政策的落实	更好地促进补奖政策的落实	5
		生态效益指标	对草原植被的影响	10	禁牧区草场植被明显恢复	禁牧区草场植被明显恢复	10
		可持续影响指标	政策发挥作用时间	5	2020年	2020年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			88

　　6.锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放工资社会保险、住房公积金、退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出等方面，为确保饲草料供应站职工工资及各项保险正常发放和缴纳，确保公司业务的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	锡盟饲草饲料供应站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10		10
		其中：财政拨款		259	259	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	在职职工工资、五险一金203.05万元，伤残人员护理费及退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元				在职职工工资、五险一金203.05万元，伤残人员护理费及退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	职工人数	15	51人	51人	15
		质量指标	发放工资及时率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	2020年全年	2020年全年	5
		成本指标	资金	15	259万元	259万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	公益性支出的经济效益	10	保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动	保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动	5
		社会效益指标	产生的社会影响	10	提高了职工幸福指数和社会和谐指数	提高了职工幸福指数和社会和谐指数	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	产生的可持续影响	10	1年	1年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	95%	95%	10
总分				100			80

　　7.人居环境整治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为2000万元，执行数为1299.6万元，完成预算的64.99%。项目绩效目标完成情况：11个旗县（不含锡林浩特市）共计完成户厕改造23425户，其中：22925户已完成验收，太仆寺旗已完成的500户尚未验收。发现的主要问题及原因：1、部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善；2、太仆寺旗项目验收进程较慢，导致资金支付滞后。下一步改进措施：1、建议旗县财政应尽快拨付项目资金；2、建议项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实，完善相关佐证资料收集；3、建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，对专项资金进行专项核算；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		人居环境整治专项经费			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	各旗县农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2000	1299.6	10	64.99%	6
		其中：财政拨款		2000	1299.6	-	64.99%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。				完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	嘎查村（分场）数量	15	902个	902个	15
		质量指标	嘎查村环境治理覆盖率	10	75%	75%	10
		时效指标	完成时限	10	2020年年底完成	2020年年底完成	10
		成本指标	人居环境整治专项经费	15	2000万元	1299.6万元	11
	(30分)效益指标	经济效益指标	累计接待旅游人数	10	800万	800万	10
		社会效益指标	村容村貌庄卫生整洁	10	村容村貌庄卫生整洁	村容村貌庄卫生整洁	10
		生态效益指标	嘎查村环境优美	5	嘎查村环境优美	嘎查村环境优美	5
		可持续影响指标	农村牧区环境持续向好率	5	2年	2年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	100%	100%	10
总分				100			92

　　8.嘎查村动物防疫员工作报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为385.2万元，执行数为385.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我盟12个旗县市（区），共聘用防疫员1605人，今年人均防疫针次数4.34万次。防疫员聘用采取个人报名，嘎查村委会推荐，苏木乡镇畜牧兽医站审核，旗农科局考试、考核，签定聘用合同。防疫员实行一年一聘，动态管理，对不从事动物防疫工作或年终考核不合格的及时调整、更换。嘎查村防疫员由苏木镇畜牧兽医站负责组织岗前和岗位培训，盟、旗县两级农牧部门负责组织集中培训。按照工作任务，我盟春秋季共集中免疫畜禽6969.01万头（只口羽）次，完成率100%；全盟共布病监测羊29.81万只，阳性813只，阳性率0.27%；检出的阳性羊扑杀无害化处理138只。共布病监测牛3.26万头，阳性81头，阳性率0.25%。按照年度方案要求，我盟较好完成了各项工作。其中春秋季集中免疫完成率达到100%，布病采血监测完成率达到100%。由于近几年从上而下没有扑杀无害化处理经费，为此及时扑杀无害化处理阳性畜的难度较大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在目前社会经济高速发展的前提下，防疫员盟级配套报酬从2010年的每人每月200元至今10年未提高，存在工资与工作量不对等情况，建议盟本级配套提高到每人每月500元。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		嘎查村动物防疫员工作报酬			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	各旗县农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		385.2	385.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		385.2	385.2	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。				依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用嘎查村防疫员	15	1605人	1605人	15
		质量指标	嘎查村防疫员工作报酬覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	防疫员报酬发放	10	年底之前完成发放	年底之前完成发放	10
		成本指标	嘎查村级动物防疫员工作报酬	15	每人每月报酬200元	每人每月报酬200元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	10	将农牧民牲畜因病损失降到较低水平。	将农牧民牲畜因病损失降到较低水平。
		社会效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	5	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。	5
		生态效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	5	在没有无害化处理厂的情况下，我盟无害化处理采用深埋处理法达到消灭病原微生物、阻断疫病传播的目的，更为突出的是可在很大程度上增强土壤有机质含量，有效提高土壤肥力。	在没有无害化处理厂的情况下，我盟无害化处理采用深埋处理法达到消灭病原微生物、阻断疫病传播的目的，更为突出的是可在很大程度上增强土壤有机质含量，有效提高土壤肥力。	5
		可持续影响指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让农牧民满意度	10	95%	95%	10
总分				100			100

　　9.农牧业工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为16.6017万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况：负责机关日常运转，承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。监督管理农牧业行业安全生产工作。办公费6.0977万元、差旅费2万元、会议费0.504万元、公务运行及维护费8万元。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农牧业工作经费			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	16.6017	10	83.01%	8
		其中：财政拨款		20	16.6017	-	83.01%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1、按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务； 　　2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。				1、按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务； 　　2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	下乡监督检查指导工作或公出产生次数	15	20次	16次	13
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金使用年限	10	资金使用年限	资金使用年限	10
		成本指标	农牧业工作经费	15	20万元	16.6017万元	14
	(30分)效益指标	经济效益指标	按时保质保量完成自治区、盟委行署安排部署的工作事项	10	严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出	严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出	10
		社会效益指标	加快推进农牧业高质量发展，落实盟委行署“减羊增牛”政策，优化种植业结构调整	10	继续推进农牧业高质量十大行动，及时完成年度既定目标，实现农牧业高质量发展，预计农牧业增加增长4.5%，农牧民收入预计增长6.8%	继续推进农牧业高质量十大行动，及时完成年度既定目标，实现农牧业高质量发展，预计农牧业增加增长4.5%，农牧民收入预计增长6.8%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全盟农牧民的认可度	10	95%	95%	10
总分				100			95

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“2020年盟本级人居环境整治”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.47分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　一、项目基本情况

　　根据《锡林郭勒盟财政局关于开展2020年盟本级财政预算绩效自评管理及财政投资评审工作的通知》（锡财办﹝2020﹞602号）的文件精神，对 2020年盟本级人居环境整治项目专项资金使用开展绩效评价，该项目经费全年预算2000万元，实际支出1021.6万元。完成13个旗县市区902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作.

　　二、项目实施单位年度绩效目标及资金使用情况

　　盟本级预算安排及《锡林郭勒盟农牧局关于分配下达中央、自治区、盟级三项改厕资金的请示》（锡农牧发【2020】65号），下达2020年盟本级人居环境整治专项资金2000万元。完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。我盟根据实际情况，研究制定《锡林郭勒盟牧区户厕改造实施办法》《锡林郭勒盟农区厕所改造实施办法》，积极推进农村牧区户厕改造工作。2020年度目标完成全盟农牧区9195户改厕任务，其中：2020年计划完成改厕农户7042户，完成改厕牧户2873户。专项资金按《嘎查村环境治理专项经费考核办法》的考核结果进行分配。

　　三、项目主要成效

　　1.专项资金的申报与审批

　　2020年盟本级人居环境整治项目的立项依据充分；各项目实施单位制定的实施方案明确工作步骤、内容、工作目标、保障措施；设立的相关文件规定或会议纪要、批示均有留存。在申报过程中，项目实施单位制定了中长期规划，并且对绩效目标进行了量化和细化，预期效益也较清晰，均符合申报条件，通过了上级部门的审批。

　　2.资金拨付、使用及管理情况

　　2020年盟本级人居环境整治项目专项资金共计2000万元，已按照各项目实施单位的绩效目标进行了资金分配。截至绩效评价日，正镶白旗农牧和科技局、太仆寺旗农牧和科技局未完成验收，资金未拨付至项目建设单位；正蓝旗农牧和科技局未收到项目资金；多伦县农牧和科技局收到多伦财政拨付项目资金600万元。除以上四个项目实施单位，其他实施单位的项目资金均已拨付至项目建设单位或牧户，项目资金无结余。

　　3.项目管理

　　2020年盟本级人居环境整治项目管理共分为两部分：业务管理与财务管理。业务管理方面，各项目实施单位专项资金的管理制度比较完善，制定的实施方案内容明确，工作步骤、工作目标、保障措施完善，能够按照实施方案实施。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档。项目质量均符合相应的标准。财务管理方面，项目实施单位都制定了相应的财务管理制度、项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素全面、合理。在资金使用上，经过会议集体研究通过，资金拨付具备严格的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.项目产出及效果评价分析

　　2020年盟本级人居环境整治项目施工均已完成，个别旗县未完成验收。实际完成率在90%以上，完成及时率、质量达标率均在90%以上。

　　户厕改造对牧区的环境保护有很大帮助。人的粪便是回归自然的有机肥资源，同时也是分布广泛的污染源，改建后的无害化卫生厕所既能够积肥，又能使粪便无害化处理，消除污染。同时，农村改厕可增强人民群众卫生意识，提高健康水平；卫生厕所便利、卫生、安全，提高了家庭生活质量，促进新农村发展，改厕是文明村、卫生村、生态村的一个重要指标，是美丽乡村建设的重要组成部分。安全的环境卫生室一种“质量的投资”，因为安全的环境卫生能造就更健康的人口质量。改厕主要的卫生效益是消除粪便污染、减少霍乱、痢疾、伤寒、病毒性肝炎等肠道传染病和血吸虫、钩虫等寄生虫病的传播。改厕是一项健康投资，其效益在宏观上是改造不利于人类健康的生活环境，减少严重的肠道传染病和寄生虫病，保护劳动力；微观上对农户而言是节省医药费支出。通过对牧民的回访调查，社会公众或服务满意度都比较高，表现出较高的评价。但是部分户厕也存在一些问题，比如受天气寒冷、水资源缺乏等因素限制，牧民改厕模式选择较少，同时对“卫生旱厕+生物菌剂+牧户为主运维”了解少，未能积极参与到改厕工作中。

　　5.评价结论

　　投入指标分17.64分。部分旗县市预期效益清晰、目标较为细化可衡量，目标明确、目标细化且目标量化。由于资金未支付给项目建设单位或牧户，资金到位率低于50%，但未影响项目进度。

　　过程指标分28.27分。部分旗县市未完成验收工作，无相应的项目验收报告。部分旗县市未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善，项目质量检查过程记录不充分。

　　产出指标分29.45分。由于部分旗县市的工程正等待验收，工程实际完成率为90%以上，完成及时率为80%—89%，质量达标率为80%—89%。

　　效果指标分18.11分，部分户厕存在问题，如：微生物降解式户厕存在反味、无法正常运转、齿轮损坏、电机故障等。

　　各旗县市2020年盟本级人居环境整治项目绩效评价得分为93.47分，总体评价结果为优。

　　五、项目存在问题概述

　　（一）部分旗县财政局未完成资金拨付

　　截至评价日，蓝旗财政局没有将项目资金拨付到项目建设单位，多伦县农牧和科技局收到财政拨付项目资金600万元（预算总额1280.4万元）。

　　（二）部分项目单位未完成验收

　　由于户厕改革分散建设各嘎查苏木镇，项目验收进程较慢，导致资金支付滞后，如：太仆寺旗。

　　（三）部分旗县质量监督体系不完善

　　部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善。

　　六、意见及建议

　　1. 旗县财政应尽快拨付项目资金。

　　2. 尽快完成验收，及时向各项目建设单位或牧户支付。

　　3. 项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出175.73万元，比2019年减少37.31万元，降低17.50%。主要原因是：严格按照中央“过紧日子”要求，从严控制一般性支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计29.11万元，其中：政府采购货物支出10.98万元，比2019年增加5.09万元，增长86.50%，主要原因是：临时机构肉羊品牌中心购买家具及办公设备导致比上年增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少1.28万元，降低100.00%，主要原因是：因2019年给包联社区购买栅栏和安装费，导致2019年有政府采购工程款；政府采购服务支出18.13万元，比2019年减少32.45万元，降低64.20%，主要原因是：因2020年更新了全区统一集中采购目录及有关政策，部分服务不在政府采购目录内，导致本年政府采购服务支出比上年减少。授予中小企业合同金额29.11万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额29.11万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中机要通信用车2辆，主要用于：业务工作检查、调研、指导和现场会;执法执勤用车4辆,主要用于：业务工作检查、调研、指导和现场会；其他用车1辆，车辆已报废。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：敖登高娃 联系电话：0479-8214477

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2736888.html
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