锡林郭勒盟农牧局2020年度决算公开报告

　　

　　

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧局2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关农牧业方面的法律法规政策，统筹研究和组织实施全盟“三农三牧”经济社会发展规划。健全农牧业综合执法体系。

　　(二)统筹实施乡村振兴战略，拟订农村牧区社会事业发展规划。承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究。参与相关政策的制定, 统筹推动农村牧区社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设和乡村牧区治理。牵头协调指导农村牧区人居环境和生产环境的改善。指导农村牧区精神文明、优秀农耕文化、游牧文化和草原文化建设。

　　(三)统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议, 指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作, 监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村牧区集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

　　(四)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

　　（五)研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

　　（六)负责畜牧业、种植业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导、服务和监督管理。组织落实促进肉类、粮食、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系和经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

　　(七)负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全盟农牧业检验检测体系建设, 组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

　　（八)负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业、农村牧区可再生能源综合开发利用及农牧业生物质产业发展。

　　(九)负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理，组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物种子的生产经营许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

　　（十）负责农作物、畜禽和水生生物疫病的防治, 拟订动植物防疫和检疫的地方政策。指导动植物防疫和检疫体系建设, 组织和监督全盟动植物防疫检疫工作, 负责突发动物疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

　　（十一)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(十二)负责农牧业行业防灾减灾工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨, 提出生产救灾资金的安排使用建议, 指导紧急救灾和灾后恢复生产。

　　(十三)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策, 以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、盟级财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划, 编报部门预算。按照规定权限,审核全盟规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

　　(十四)负责拟订全盟农牧业科研、技术推广的规划和有关政策，指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

　　（十五）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、龙头企业职业技能教育和开发工作,负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

　　(十六)牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作, 参与有关农牧业援外项目。

　　(十七)开展行政执法工作。落实有关农牧业方面的法律、法规、规章，依法统一行使农牧业方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。承担法律法规直接赋予本级的执法职责、组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件。承担全盟农牧业综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。指导全盟农牧业综合行政执法体系建设。配合做好农牧业方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范农牧业方面执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。加强综合行政执法科技和信息化建设。依法受理农牧业违法案件的投诉、举报。加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　（十八）承担全盟畜禽育种改良、繁殖、饲养、育肥等现代畜牧业技术推广、技术服务、技术培训等工作。参与畜牧业发展规划、技术规范的拟订和实施。

　　（十九）承担全盟种畜禽质量、种源基地监测工作。承担优良畜禽的调出、调入、调剂和管理，新品种培育、引进、试验、示范和评估等工作。

　　（二十）承担全盟畜禽品种鉴定、生产性能测试、良种登记、选育提高及遗传资源保护和利用工作。

　　（二十一）承担奶业技术推广工作，参与奶业振兴发展规划、计划的拟订和实施工作。参与奶业生产运行监测及统计工作。参与奶源基地建设和生鲜乳收购站管理等相关工作。

　　（二十二）承担畜禽养殖废弃物资源化利用、标准化建设等工作。

　　（二十三）负责购置和发放全盟畜禽遗传物质（冻精、胚胎、卵子）、改良配种器材、液氮及其它所需物品。

　　（二十四）承担全盟畜禽改良育种、现代养殖技术的科研攻关项目，开展畜禽改良高新技术研究开发和利用。

　　（二十五）参与拟定全盟“三农三牧” 政策并提出建议。

　　（二十六）协助盟农牧局推进乡村牧区振兴工作。承担种植、渔业、 经营管理、饲草料、 植保植检、土壤肥料、 农作物种子、农牧业机械、农村牧区产业、农垦、农牧业生态与资源保护等方面的辅助工作。

　　（二十七）承担全盟农牧业行业技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，为行业发展提供技术保障。

　　（二十八）承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报防控等工作。承担转基因安全监管的技术支撑工作。开展农作物品种选育、良种培育和示范推广工作。参与种质资源保护与利用工作。

　　（二十九）承担设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展技术服务工作。承担农牧业资源区划和遥感监测、农牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

　　（三十）参与乡村振兴战略的实施和乡村治理、 社会事业发展公共服务体系建设、基础设施建设等相关工作。

　　（三十一）承担乡村振兴与农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。

　　（三十二）参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、 项目管理工作，承担相关技术推广、调研工作。

　　（三十三）承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。

　　（三十四）承担农村牧区固定观察点调查任务。

　　（三十五）承担农畜水产品生产全程质量控制的技术推广、应用和监测、评估工作。承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用及舆情引导、科普宣传工作。

　　（三十六）承担农畜水产品质量追溯相关工作。

　　（三十七）承担农畜水产品、投入品质量监测和渔业生态环境监视工作。承担农作物种子、农药、肥料、牧草种子、饲草饲料产用及饲料添加剂产品质量检验监测及土壤环境质量检验检测工作。

　　（三十八）参与农畜水产品品牌和区域公用品牌培育工作。承担农畜水产品质量安全相关评价的技术支撑工作。

　　（三十九）承担农牧业科技攻关和科技成果的研究、转化、利用等科研工作。

　　（四十）承担家畜育种繁殖、动物营养、饲草饲料、动物医学、草地生态、植物栽培、保护引进等畜牧业生产中的关键科学技术的研发和推广工作。

　　（四十一）承担农作物及肥料新品种、新技术、新材料的研发、引进、试验、示范、推广工作，承担生产基地开发建设及农田、土 壤、水质动态变化的研究工作。

　　（四十二）承担家畜良种推广、饲养管理、种养技术、节水灌溉、 田间管理、收割储存技术培训、指导、服务工作。

　　（四十三）承担与国内外农牧业科学技术研发机构、科研院校、农 牧业技术推广部门科技合作、交流工作。

　　（四十四）负责动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测、净化、风险评估、疫情报告等相关工作。承担全盟动物防疫、疫情 控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备等工作。

　　（四十五）承担全盟动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯等技术支撑，承担流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范及区域化管理技术支撑。

　　（四十六）承担全盟兽医实验室与动物养殖、动物诊疗、兽用生物制品生产与使用、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训。开展动物防疫及诊断技术的研究与推广。

　　（四十七）承担全盟畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

　　（四十八）承担全盟兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定， 兽药质量分析评估，生物制品企业生物安全技术支持，菌毒种三级防护技术支撑工作。开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

　　（四十九）承担盟农牧系统国有资产、财务及项目管理等方面的服务保障工作。

　　（五十）承担局机关新闻宣传、档案管理、行政审批、信访、法 律服务等方面的辅助工作。

　　（五十一）承担局机关政务公开及门户网站的信息采集、分析、发 布等相关工作。

　　（五十二）承担局机关安全保卫、节能减排、综合治理、后勤保障等方面的辅助工作。

　　（五十三）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）锡林郭勒盟农牧局部门机构及人员基本情况

　　锡林郭勒盟农牧局是一级预算单位，下设16个二级预算单位（包括本级），分别为：

　　

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟农牧局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟植保植检站	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟农牧业经营管理站	参照公务员法管理的事业单位
4	锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心	参照公务员法管理的事业单位
5	内蒙古自治区锡林郭勒盟动物卫生监督所	参照公务员法管理的事业单位
6	锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
7	内蒙古自治区锡林郭勒盟水产管理站	参照公务员法管理的事业单位
8	内蒙古自治区锡林郭勒盟农业综合开发领导小组办公室	参照公务员法管理的事业单位
9	锡林郭勒盟农业科学技术推广站	公益一类事业单位
10	锡林郭勒盟种子管理站	公益一类事业单位
11	锡林郭勒盟土壤肥料和节水农业工作站	公益一类事业单位
12	锡林郭勒盟农业广播电视学校（锡林郭勒盟农牧民科技教育培训中心）	公益一类事业单位
13	锡林郭勒盟农牧业科学研究所	公益一类事业单位
14	锡林郭勒盟畜牧工作站	公益一类事业单位
15	锡林郭勒盟农牧业机械技术推广站	公益一类事业单位
16	锡林郭勒盟农牧业信息中心	公益一类事业单位

　　（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　独立编制机构数16个、独立核算机构数16个、年末实有在职人数341人（行政人员45人、参照公务员法管理事业人员96人、事业人员200人）。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年我部门年初预算收入10293.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入7196.46万元，按照支出性质和经济分类:基本支出6457.01万元（人员经费5949.74万元，公用经费507.27万元），项目支出739.45万元。年初结转和结余3097.30万元。

　　(二）年初预算与财政拨款收支9708.99万元对比，增加了2512.53万元。

　　（三）本年综合收支12120.14万元，与年初预算10293.77万元对比，增加1826.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入9611.96万元，使用非财政结余结转183.82万元，年末结转结余2324.36万元。

　　（四）年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加45.36万元，增加原因是逝世人员丧葬费、抚恤金及人员退休后工资由盟社保局发放，导致工资减少；二是公用经费增加285.41万元，增加原因是本年度兽医实验室进行升级改造及办公楼整体水电线路等产生改造维修等费用较多，同时本年进行资产清查核销产生费用，兽医实验室升级改造建设完工通过验收进行结算，同时本年度动物疫情较多，工作量增加；三是项目支出增加2268.55万元，增加原因是本年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费、发生重大外来动物疫情等专项经费及延续项目跨年支出等原因。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计12,120.14万元，其中：本年收入合计9,708.99万元，使用非财政拨款结余0.12万元，年初结转和结余2,411.02万元；支出总计12,120.14万元，其中：结余分配0.19万元，年末结转和结余2,324.17万元。与2019年度相比，收入总计减少315.08万元，下降2.50%；支出总计减少315.08万元，下降2.50%。主要原因：一是本年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费、发生重大外来动物疫情等专项经费；二是根据财政局要求上缴以前年度结余结转资金，导致年初结转和结余数比上年减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计9,708.99万元，其中：财政拨款收入9,681.95万元，占99.70%；其他收入27.04万元，占0.30%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计9,795.78万元，其中：基本支出6,787.78万元，占69.30%；项目支出3,008.00万元，占30.70%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计11,674.37万元，其中：年初结转和结余1,992.41万元；支出总计11,674.37万元，其中：年末结转和结余2,062.41万元。与2019年度相比，收入增加2.84万元，增长0.00%；支出增加2.84万元，增长0.00%。主要原因：一是2020年拨入锡林郭勒盟羊区域公用品牌宣传经费、地方配套专项资金、发生重大外来动物疫情等专项经费；二是根据财政局要求，2020年上缴以前年度结余结转资金，导致年初结转和结余数比上年减少，以上原因导致与2019年度相比，财政拨款收入总计减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,611.96万元，其中：基本支出6,646.12万元，占69.10%；项目支出2,965.84万元，占30.90%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,646.12万元，其中：人员经费5,994.05万元，主要包括：基本工资1597.63万元、津贴补贴1145.47万元、奖金51.37万元、 绩效工资733.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费501.47万元、职工基本医疗保险缴费357.79万元、公务员医疗补助缴费55.01万元、其他社会保障缴费53.96万元、住房公积金395.53万元、其他工资福利支出673.13万元、离休费94.32万元、抚恤金241.67万元、生活补助93.61万元，较上年减少74.01万元，主要原因是：增加退休人员，工资由盟社保局发放；公用经费652.08万元，主要包括：办公费38.41万元、印刷费4.05万元、咨询费0.75万元、手续费0.29万元、水费11.7万元、电费20.57万元、邮电费13.13万元、取暖费41.19万元、物业费管理费85.17万元、差旅费60.48万元、维修（护）费23.9万元、租赁费0.03万元、会议费0.53万元、培训费1.41万元、公务接待费7.76万元、专业材料费1.13万元、劳务费21.62万元、委托业务费28.52万元、工会经费64.24万元、福利费29.25万元、公务用车运行维护44.52万元，其他交通费132.03万元、其他商品和服务支出5.62万元，办公设备购置10.69万元、专用设备购置5.09万元，较上年增加82.02万元，主要原因是：一是物资楼的物业费拨入盟科学推广站58.14万元；二是本年度兽医实验室进行升级改造及办公楼整体水电线路等产生改造维修等费用较多，同时本年进行资产清查核销产生费用。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为237.70万元，支出决算为186.93万元，完成预算的78.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为224.81万元，支出决算为179.17万元，完成预算的79.70%；公务接待费预算为12.89万元，支出决算为7.76万元，完成预算的60.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出186.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179.17万元，占95.80%；公务接待费支出7.76万元，占4.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。较上年减少0.79万元，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，较上年减少。

　　公务用车购置及运行维护费支出179.17万元。其中：公务用车购置支出77.20万元，用于更换已达报废年限的液氮运输专用槽车，车均购置费77.20万元，公务用车购置支出较上年增加77.20万元，主要原因是国家规定危险品运输车辆强制7年报废，故本年购入一辆液氮运输专用槽车，用于替换原来需报废的车辆。公务用车运行维护费支出101.98万元公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，车均运维费2.83万元，公务用车运行维护费支出较上年减少27.46万元，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

　　公务接待费支出7.76万元。其中：国内公务接待费7.76万元，接待124批次，共接待803人次。主要用于旗县及向上级部门汇报及检查工作的招待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年减少4.56万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资7165.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“草原生态保护补助奖励资金 ”、“人居环境整治专项经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5497.2万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“草原生态保护补助奖励资金 ”、“人居环境整治专项经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，草原生态保护补助奖励资金专家平分为77.6，评价结果为“一般”，存在问题是正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度；绩效评价建议：1、建议项目单位加快项目实施进度；2、建议项目单位严格使用专项资金，对专项资金进行专项核算；3、建议明确因停发、不符合发放标准结余资金使用用途；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。人居环境整治专项经费专家平分为93.47，评价结果为“有效”，存在问题：1、部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善；2、太仆寺旗项目验收进程较慢，导致资金支付滞后。绩效评价建议：1、建议旗县财政应尽快拨付项目资金；2、建议项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实，完善相关佐证资料收集；3、建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，对专项资金进行专项核算；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费，举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费，全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会），畜禽粪污资源化利用资金，草原生态保护补助奖励资金，锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用，人居环境整治专项经费，嘎查村动物防疫员工作报酬，农牧业工作经费等16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。

　　1.农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为5.2592 万元，完成预算的58.44%。项目绩效目标完成情况：本次经费申请9万元，目前总体支出52592元。其中：差旅费支出17423元，结余22577元；培训费支出29054元，结余946元；公车运行维护费支出3115元，结余6885元；其他交通费支出3000元，结余7000元。未完成绩效目标及其原因：本年度资金结余的主要原因是各旗县市高标准农田建设项目应在完成自验的基础上申请盟级验收，该项工作所需的差旅费、公车运行维护费、其他交通费才能使用。下一步改进工作的意见和建议：预计在2021年开始，年内完成盟级验收，该项工作所需的差旅费、公车运行维护费、其他交通费可以使用。建议继续保留费用。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农业综合开发项目管理及评审、验收、培训费			项目负责人及电话	斯日古楞；8214839
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		9	5.2592	10	58%	5
		其中：财政拨款		9	5.2592	-	58%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	验收、评审2019年项目。对旗县市区农业综合开发干部进行培训。项目管理及评审费用于项目实地考察、检查验收、业务培训。				本次经费申请9万元，目前总体支出52592元。其中：差旅费支出17423元，结余22577元；培训费支出29054元，结余946元；公车运行维护费支出3115元，结余6885元；其他交通费支出3000元，结余7000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	验收、评审2019年项目	15	验收、评审2019年项目	验收、评审2019年项目	15
		质量指标	资金到位率	15	100%	100%	15
		时效指标	完成时间	10	2020年全年	2020年全年	10	预计在2021年开始，年内完成盟级验收
		成本指标	资金	10	9万元	9万元	10	预计在2021年开始，年内完成盟级验收
	(30分)效益指标	经济效益指标	按时保质保量完成上级下达的任务	5	按时保质保量完成上级下达的任务	按时保质保量完成上级下达的任务	5
		社会效益指标	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	10	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	继续推进高标准农田建设行动计划，及时完成年度既定目标，实现农牧业增效、农牧民增收的“双赢目标”。	10
		生态效益指标	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	10	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	项目区农田生态环境明显优化，水土流失得到严控，达到旱涝保收、高产稳产。	10
		可持续影响指标	高标准农田持续运营期不低于10年	5	高标准农田持续运营期不低于10年	高标准农田持续运营期不低于10年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区农牧民的认可度	10	95%	95%	10
总分				100			95

　　2.举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020中国新丝绸之路•锡林郭勒草原畜牧业创新品牌展示交易会暨草原羊大会拟定于2020年8月上旬在锡林浩特市举办。原定方案中参会人员有重点展示国内外高等院校、科研院所、高新技术企业及自治区级盟本级和旗县参会人员。因疫情关系，2020中国新丝绸之路•锡林郭勒草原畜牧业创新品牌展示交易会暨草原羊大会取消，未向盟财政局申请此项资金，直接由盟财政局农财科退回预算科。发现的主要问题及原因：因疫情关系无法实施项目，导致本项目 自评分较低，影响单位总体平分。下一步改进措施：无。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		举办首届中国▪锡林郭勒国际草原羊大会经费			项目负责人及电话	斯日古楞 13604796503
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		100		10		0
		其中：财政拨款		100		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度，从而全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。				因疫情，未开展大会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办首届锡林郭勒草原羊大会	5	1届			因疫情，未开展大会，
		质量指标	资金未到率	15	100%	100%	15
		时效指标	完成时效	10	2020年7-9月			因疫情，未开展大会，
		成本指标	资金	20	100万元		20	因疫情，未开展大会
	(30分)效益指标	经济效益指标	提升锡林郭勒羊的知名度和美誉度，提高牧民收入	10	提升锡林郭勒羊的知名度和美誉度，提高牧民收入			因疫情，未开展大会
		社会效益指标	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度	10	深度宣传锡林郭勒羊品牌形象，提升知名度和美誉度			因疫情，未开展大会
		生态效益指标
		可持续影响指标	全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。	10	全力打造锡林郭勒羊区域公用品牌，提升草原畜牧业创新品牌力。			因疫情，未开展大会
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	90%			因疫情，未开展大会
总分				100			35

　　3.全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：盟农牧局组织各旗县（市、区）畜牧工作站，开展良种畜交易。本次良种畜评比展示交易会15万元。其中：获奖牲畜奖金8万元、未获奖的牲畜补贴资金6万元、劳务费用13.5万元。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目效益指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全盟良种畜评比展示交易会（锡盟首届种公牛拍卖会）			项目负责人及电话	斯日古楞 13604796503
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款		15	15	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	举办1期全盟良种畜赛畜会				举办1期全盟良种畜赛畜会
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办全盟良种畜赛畜会	15	1届	1届	15
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	举行时间	10	2020年9月	2020年9月	10
		成本指标	全盟良种畜赛畜会	15	15万元	15万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10	畜牧业整体效益提高	畜牧业整体效益提高	10
		社会效益指标	产生的社会效益	10	农牧民（企业、合作社）合作率提高	农牧民（企业、合作社）合作率提高	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	产生的可持续影响	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	95%	95%	10
总分				100			99

　　4.畜禽粪污资源化利用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。阿旗、多伦规模养殖场粪污处理设施装备配套率均已达到100%，已完成目标任务。通过本项目的实施，项目旗县粪污资源化利用政策体系不断完善，建立起明确的粪污收集、储运、资源化利用等有关扶持政策。项目旗县畜禽养殖布局更加合理，建立起农牧结合、种养循环的农业可持续发展机制、有机肥替代化肥的比例不断提升，推动形成粪污还田利用为主导的畜禽粪污资源化利用机制。说明未完成绩效目标及其原因； 由于自治区实施方案正式印发较晚，因此阿旗、多伦2020年整县推进项目推进较慢，实施方案即将上报自治区农牧厅、财政厅审核批复。下一步改进工作的意见与建议：将于近期抓紧时间与盟财政局协商实施方案有关内容后，上报自治区农牧厅、财政厅审批。阿旗、多伦建设内容将于2021年开春后加快推进，预计在2022年底前全部完成建设。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		畜禽粪污资源化利用资金			项目负责人及电话	斯日古楞13604796503
主管部门					实施单位	相关项目旗县
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款		400	400	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。				推进试点项目旗县数量已到达2个，已完成目标任务。2020年度阿旗、多伦畜禽粪污综合利用率分别为89%、78%，已完成目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	推进试点项目旗县数量	15	2个旗县	2个旗县	15
		质量指标	旗县畜禽粪污综合利用率	10	75%	75%	5
		时效指标	项目完成时间	10	2020年6月-2022年12月	2020年6月-2022年12月	5
		成本指标	项目旗县补贴盟本级资金数目	15	400万元	400万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	促进有机肥生产加工	10	提高有机肥生产效率和产量	提高有机肥生产效率和产量	5
		社会效益指标	旗县畜禽粪污综合利用率	10	75%	75%	5
		生态效益指标	产生的生态效益	5	有效减轻环境污染	有效减轻环境污染	2
		可持续影响指标	可持续影响	5	1年	1年	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	90%	90%	10
总分				100			73

　　5.草原生态保护补助奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为3497.2万元，执行数为2418.48万元，完成预算的69.16%。项目绩效目标完成情况：锡林浩特市已发放82.27万亩草场补贴，4.56万亩草场因存在违规放牧情况，0.17万亩草场因属于教师家属及子女，停发2020年补贴；乌拉盖牧户草场4.019万亩草场禁牧补贴已发放，集体所有草场3.181万亩草场禁牧补贴尚未发放；东乌旗已发放个人草场67.75万亩湿地禁牧补贴；集体草场1.85万亩、27户草场4.16万亩因载畜量超载，湿地禁牧补贴尚未发放。正蓝旗禁牧区均已完成验收，已发放小扎格斯台水源涵养保护区面积为2.61万亩的补贴资金，29.89万亩草场尚未发放。存在问题：正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度。下一步改进工作的意见与建议：1、建议项目单位加快项目实施进度；2、建议项目单位严格使用专项资金，对专项资金进行专项核算；3、建议明确因停发、不符合发放标准结余资金使用用途；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		草原生态保护补助奖励资金			项目负责人及电话	斯日古楞 8214839
主管部门					实施单位	各相关旗县
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		3497.18	2418.48	10	69.16%	7
		其中：财政拨款		3497.18	2418.48	-	69.16%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2016年开始，落实草原重要生态功能区补偿试点政策，2020年需配套3497.18万元，其中正蓝旗1237.5万元，锡林浩特市2010万元，东乌旗228.4万元，乌拉盖管理区21.28万元。				锡林浩特市已发放82.27万亩草场补贴，4.56万亩草场因存在违规放牧情况，0.17万亩草场因属于教师家属及子女，停发2020年补贴；乌拉盖牧户草场4.019万亩草场禁牧补贴已发放，集体所有草场3.181万亩草场禁牧补贴尚未发放；东乌旗已发放个人草场67.75万亩湿地禁牧补贴；集体草场1.85万亩、27户草场4.16万亩因载畜量超载，湿地禁牧补贴尚未发放。正蓝旗禁牧区均已完成验收，已发放小扎格斯台水源涵养保护区面积为2.61万亩的补贴资金，29.89万亩草场尚未发放。存在问题：正蓝旗财政局资金拨付进度缓慢，严重影响项目补贴发放进度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	生态功能区面积	15	200.48万亩	200.48万亩	15
		质量指标	发放完成率	10	100%	100%	8
		时效指标	政策实施期限	10	2020年1月—2020年12月	2020年1月—2020年12月	8
		成本指标	补偿试点每亩补助标准	15	正蓝旗每亩65元，锡林浩特市每亩50元，东乌旗、乌拉盖每亩30元，草原重要生态功能保护区补偿试点每年需要补助资金8891.9万元，其中3497.18万元由盟级财政安排。	正蓝旗每亩65元，锡林浩特市每亩50元，东乌旗、乌拉盖每亩30元，草原重要生态功能保护区补偿试点每年需要补助资金8891.9万元，其中3497.18万元由盟级财政安排。	10
	(30分)效益指标	经济效益指标	对牧民收入的影响	10	补偿试点牧民人均收入不降低	补偿试点牧民人均收入不降低	10
		社会效益指标	补奖政策社会影响力	5	更好地促进补奖政策的落实	更好地促进补奖政策的落实	5
		生态效益指标	对草原植被的影响	10	禁牧区草场植被明显恢复	禁牧区草场植被明显恢复	10
		可持续影响指标	政策发挥作用时间	5	2020年	2020年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			88

　　6.锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为259万元，执行数为259万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放工资社会保险、住房公积金、退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出等方面，为确保饲草料供应站职工工资及各项保险正常发放和缴纳，确保公司业务的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		锡盟饲草饲料供应站人员工资、五项保险费等各项费用			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	锡盟饲草饲料供应站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		259	259	10	100%	10
		其中：财政拨款		259	259	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	在职职工工资、五险一金203.05万元，伤残人员护理费及退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元				在职职工工资、五险一金203.05万元，伤残人员护理费及退休人员工资补差、帮扶困难职工、子女助学等公益性支出费用55.97万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	职工人数	15	51人	51人	15
		质量指标	发放工资及时率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	2020年全年	2020年全年	5
		成本指标	资金	15	259万元	259万元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	公益性支出的经济效益	10	保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动	保障了伤残人员的护理费，在经济上给以了一定的帮助。帮扶了困难职工、子女助学问题，送温暖活动	5
		社会效益指标	产生的社会影响	10	提高了职工幸福指数和社会和谐指数	提高了职工幸福指数和社会和谐指数	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	产生的可持续影响	10	1年	1年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	95%	95%	10
总分				100			80

　　7.人居环境整治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为2000万元，执行数为1299.6万元，完成预算的64.99%。项目绩效目标完成情况：11个旗县（不含锡林浩特市）共计完成户厕改造23425户，其中：22925户已完成验收，太仆寺旗已完成的500户尚未验收。发现的主要问题及原因：1、部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善；2、太仆寺旗项目验收进程较慢，导致资金支付滞后。下一步改进措施：1、建议旗县财政应尽快拨付项目资金；2、建议项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实，完善相关佐证资料收集；3、建议项目单位严格按照专项资金管理办法使用资金，对专项资金进行专项核算；4、建议审计、财政监督检查等相关部门对该项目资金进行监督检查。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		人居环境整治专项经费			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	各旗县农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2000	1299.6	10	64.99%	6
		其中：财政拨款		2000	1299.6	-	64.99%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。				完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	嘎查村（分场）数量	15	902个	902个	15
		质量指标	嘎查村环境治理覆盖率	10	75%	75%	10
		时效指标	完成时限	10	2020年年底完成	2020年年底完成	10
		成本指标	人居环境整治专项经费	15	2000万元	1299.6万元	11
	(30分)效益指标	经济效益指标	累计接待旅游人数	10	800万	800万	10
		社会效益指标	村容村貌庄卫生整洁	10	村容村貌庄卫生整洁	村容村貌庄卫生整洁	10
		生态效益指标	嘎查村环境优美	5	嘎查村环境优美	嘎查村环境优美	5
		可持续影响指标	农村牧区环境持续向好率	5	2年	2年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度	10	100%	100%	10
总分				100			92

　　8.嘎查村动物防疫员工作报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为385.2万元，执行数为385.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我盟12个旗县市（区），共聘用防疫员1605人，今年人均防疫针次数4.34万次。防疫员聘用采取个人报名，嘎查村委会推荐，苏木乡镇畜牧兽医站审核，旗农科局考试、考核，签定聘用合同。防疫员实行一年一聘，动态管理，对不从事动物防疫工作或年终考核不合格的及时调整、更换。嘎查村防疫员由苏木镇畜牧兽医站负责组织岗前和岗位培训，盟、旗县两级农牧部门负责组织集中培训。按照工作任务，我盟春秋季共集中免疫畜禽6969.01万头（只口羽）次，完成率100%；全盟共布病监测羊29.81万只，阳性813只，阳性率0.27%；检出的阳性羊扑杀无害化处理138只。共布病监测牛3.26万头，阳性81头，阳性率0.25%。按照年度方案要求，我盟较好完成了各项工作。其中春秋季集中免疫完成率达到100%，布病采血监测完成率达到100%。由于近几年从上而下没有扑杀无害化处理经费，为此及时扑杀无害化处理阳性畜的难度较大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在目前社会经济高速发展的前提下，防疫员盟级配套报酬从2010年的每人每月200元至今10年未提高，存在工资与工作量不对等情况，建议盟本级配套提高到每人每月500元。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		嘎查村动物防疫员工作报酬			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	各旗县农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		385.2	385.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		385.2	385.2	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。				依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用嘎查村防疫员	15	1605人	1605人	15
		质量指标	嘎查村防疫员工作报酬覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	防疫员报酬发放	10	年底之前完成发放	年底之前完成发放	10
		成本指标	嘎查村级动物防疫员工作报酬	15	每人每月报酬200元	每人每月报酬200元	15
	(30分)效益指标	经济效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	10	将农牧民牲畜因病损失降到较低水平。	将农牧民牲畜因病损失降到较低水平。
		社会效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	5	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。	依法治疫，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。有效降低疫病危害，全力保障我盟畜牧业健康发展、畜产品质量安全、人民群众生命安全和公共卫生安全。	5
		生态效益指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	5	在没有无害化处理厂的情况下，我盟无害化处理采用深埋处理法达到消灭病原微生物、阻断疫病传播的目的，更为突出的是可在很大程度上增强土壤有机质含量，有效提高土壤肥力。	在没有无害化处理厂的情况下，我盟无害化处理采用深埋处理法达到消灭病原微生物、阻断疫病传播的目的，更为突出的是可在很大程度上增强土壤有机质含量，有效提高土壤肥力。	5
		可持续影响指标	嘎查村动物防疫员工作报酬	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让农牧民满意度	10	95%	95%	10
总分				100			100

　　9.农牧业工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为16.6017万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况：负责机关日常运转，承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。监督管理农牧业行业安全生产工作。办公费6.0977万元、差旅费2万元、会议费0.504万元、公务运行及维护费8万元。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农牧业工作经费			项目负责人及电话	斯日古楞8210558
主管部门					实施单位	锡盟农牧局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	16.6017	10	83.01%	8
		其中：财政拨款		20	16.6017	-	83.01%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1、按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务； 　　2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。				1、按时完成自治区农牧厅和盟委行署安排部署的各项工作任务； 　　2、严格执行财政预算支出制度，精简会议培训，压缩不必要的公出活动，达到资金使用效益率最大化。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	下乡监督检查指导工作或公出产生次数	15	20次	16次	13
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金使用年限	10	资金使用年限	资金使用年限	10
		成本指标	农牧业工作经费	15	20万元	16.6017万元	14
	(30分)效益指标	经济效益指标	按时保质保量完成自治区、盟委行署安排部署的工作事项	10	严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出	严格执行财政预算支出制度，精简压缩不必要的支出	10
		社会效益指标	加快推进农牧业高质量发展，落实盟委行署“减羊增牛”政策，优化种植业结构调整	10	继续推进农牧业高质量十大行动，及时完成年度既定目标，实现农牧业高质量发展，预计农牧业增加增长4.5%，农牧民收入预计增长6.8%	继续推进农牧业高质量十大行动，及时完成年度既定目标，实现农牧业高质量发展，预计农牧业增加增长4.5%，农牧民收入预计增长6.8%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响	10	1年	1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全盟农牧民的认可度	10	95%	95%	10
总分				100			95

　　10. 黄牛改良专项经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为209.86万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2020年黄牛改良项目绩效目标为计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头，完成冷冻精液配种37.5万头，其中，肉牛34.5万头，完成任务的101.4%，奶牛3万头，完成任务的100%。能繁母牛受配率、受胎率和繁殖成活率分别达到了90.1%、90.5%和79.9%。新建立肉牛核心群42群，新建种牛场3个，举办技术培训1490人次。发现的主要问题及原因：①饲养管理滞后，影响良改牛的个体生产性能和群体产出水平。②良改母牛和母牛犊流失严重。农牧民看眼前利益，质量好的良改母牛犊也出售，影响全盟黄牛改良的整体质量的提高。下一步改进措施：①在肉牛饲养管理上给予适当的补贴，提高饲养管理水平。②良改母牛和母牛犊的保护上，涉农涉牧项目的倾斜，出台优惠政策，有效地保护良改母牛和母牛犊。③提高冷冻精液配种的资金投入力度。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		黄牛改良专项经费				项目负责人及电话	斯琴巴特尔13947900720
主管部门		盟农牧局				实施单位	锡盟畜牧工作站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
		年度资金总额：		300		209.86	10	70%		7
		其中：财政拨款		300		209.86	-	70%		-
		其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头；召开工作会议2次，业务检查8次，业务培训800人次；引进进口西门塔尔牛冻精细管和国内购入冻精细管用于冷配；购入液氮用于储存冻精细管；购入精饲料、青干草等进行纯种牛的饲养管理。					完成黄牛改良冷冻精液配种37.5万头；业务检查8次，业务培训1490人次；引进进口西门塔尔牛冻精细管和国内购入冻精细管用于冷配；购入液氮用于储存冻精细管；购入精饲料、青干草等进行纯种牛的饲养管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	业务活动经费及会议、检查和培训		2	全年业务活动经费；举办2次会议；8次检查；培训800人次	全年业务活动经费；8次检查，培训1490人次		2	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			购买配种器材		1	1批	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		3	合计13万支	合计13万支		3	完成
			购入液氮		2	25万公斤	25万公斤		2	完成
			液氮冻精运输		2	4万公里	4万公里		2	完成
			聘请专用槽车司机		2	1人次	1人次		2	完成
			纯种牛饲养管理费		2	全年种公牛饲养管理	全年种公牛饲养管理		2	完成
		质量指标	会议按期完成率		1	100%	0%		0	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			检查合格率		1	95%	95%		1	完成
			培训合格率		1	95%	95%		1	完成
			政府采购率		1	80%	80%		1	完成
			安全行驶率		1	100%	100%		1	完成
		时效指标	业务活动经费及会议、检查和培训		2	12个月	12个月		1	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			购买配种器材		1	2个月	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		2	2个月	5个月		2	完成
			购入液氮		2	12个月	12个月		2	完成
			液氮冻精运输		1	12个月	12个月		1	完成
			聘请专用槽车司机		1	12个月	12个月		1	完成
			纯种牛饲养管理费		1	12个月	12个月		1	完成
		成本指标	业务活动经费及会议、检查和培训		3	30万元	1.54万元		2	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			购买配种器材		2	15万元	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		4	200万元	187.86万元		4	完成
			购入液氮		3	12.5万元	8.79万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			液氮冻精运输费		3	15.3万元	2.24万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			聘请专用槽车司机		3	7.2万元	2.2万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			纯种牛饲养管理费		3	20万元	7.23万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
	(30分)效益指标	经济效益指标	提高活体重、净肉率、犊牛价格，增加产奶量		7	活体重提高30%、净肉率提高0.19%、犊牛价格增加75%、产奶量增加70%	活体重提高30%、净肉率提高0.19%、犊牛价格增加75%、产奶量增加70%		7	完成
		社会效益指标	农牧民增收		7	改良牛每头增收2500元	改良牛每头增收2500元		7	完成
		生态效益指标	草场利用率增加		7	同等条件饲养头数减少，收入增加。提高了草场利用率，恢复了草场植被，改善和保护了生态环境。	同等条件饲养头数减少，收入增加。提高了草场利用率，恢复了草场植被，改善和保护了生态环境。		7	完成
		可持续影响指标	黄牛良改比重		9	达到95%	达到95%		9	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民及受训学员满意度		10	满意度达到98%	满意度100%		10	完成
总分					100				90

　　11. 补拨2016年抵扣部分人员工资自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政拨款时间及时补发2016年抵扣的人员工资，人员满意度100%。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		补拨2016年抵扣部分人员工资			项目负责人及电话	阿拉坦沙13904796487
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟农牧业科学研究所
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		46	46	10	100%	10
		其中：财政拨款		46	46	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	补发2016年抵扣的部分人员工资				已全部补发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补发2016年抵扣的人员工资	20	补发107人工资	补发107人工资	20	完成
		质量指标	全部补发	20	46万元	46万元	20	完成
		时效指标	按时补发	10	拨款当月补发	拨款当月补发	10	完成
		成本指标
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障人员工资，维护社会稳定	10	补发107人46万元	补发107人46万元	5	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标	按时补发	20	拨款当月补发	拨款当月补发	20	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	20	满意	满意	20	完成
总分				100			95

　　12.“全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设”项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标1：建立全盟秸秆资源台账；目标2：建立秸秆资源共享平台；目标3：开展入户调查；目标4：举办培训班1次等绩效目标，并。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（一）加强秸秆利用项目申报。秸杆利用补偿制度创设是农业部里搞的试点，从中央资金里安排专项资金，与秸秆综合利用项目一起实施。试点县是农业部要求设立的，要求试点县将秸秆综合利用项目和耕地地力补贴等其他项目挂钩，以县为单位从政策、资金、技术、考评等方面建立补偿机制。目前锡盟没有实施该项目。

　　（二）提高了农牧民对秸秆综合利用意义的认识。通过入户调查、现场培训及宣传，提升了专业人员业务水平，锻炼了队伍，提高了农牧民对秸秆综合利用意义的认识，推进了秸秆综合利用工作。

　　全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目自评综述：

　　根据《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台账建设工作的通知》（农办科﹝2019﹞3号）；自治区农牧业厅《关于下发农作物秸秆资源台账建设方案的通知》（农牧厅办科发【2019】6号）及锡盟农牧局《关于开展秸秆综合利用情况调查的通知》（锡农牧科字【2018】23号）等文件要求，2020年对全盟农作物秸秆资源开展全面调查，摸清全盟秸秆资源基本家底（种类及产量、总产量、分布与利用现状等），并开展主要农作物草谷比调查工作；建立全盟农作物秸秆资源台账；研究科学规范的秸秆产生与利用情况监测标准和方法；搭建盟市、旗县秸秆资源数据共享平台，为制定相关政策和规划、进行相关产业布局和管理等提供理论依据，为农村环境整治乃至乡村振兴战略实施提供技术依据。

　　主要工作如下：8月20日，在锡林浩特市举办全盟培训班，共培训人员28人。目前各旗县已完成2019年农作物秸秆资源数据录入、台帐建设工作，并积极开展2020年秸秆资源调查工作。根据2020年全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目安排，于8月开始，开展农作物秸秆草谷比调查取样和实测收集系数工作，涉及小麦、莜麦、油菜、马铃薯、结实玉米、胡麻、大豆、向日葵等8种主栽作物。目前已全部完成309个样本取样及干燥后秸秆、籽粒重量及水分测定，正在进行草谷比核算。从11月10日开始，克服雪大、天冷、路滑等困难，利用二十多天时间，先后对乌拉盖、多伦县、太仆寺旗等7个农业旗县市（区）秸秆利用量情况进行入户调查，准确掌握全盟农作物秸秆资源利用情况。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设			项目负责人及电话	石岩生 13514791360
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟农业科学技术推广站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	目标1：建立全盟秸秆资源台账；目标2：建立秸秆资源共享平台；目标3：开展入户调查；目标4：举办培训班1次。				全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：建立全盟秸秆资源台账	4	1个	1个	4
			指标2：建立共享平台	4	1个	1个	4
			指标3：发放资料	4	500份	500份	4
			指标4：：培训人员	4	400人次	400人次	4
			指标5：督查指导验收	4	下乡15次	下乡15次	4
		质量指标	指标1：数据准确率	4	100%	100%	4
			指标2：培训合格率	4	100%	100%	4
			指标3：调查覆盖率	4	100%	100%	4
		时效指标	指标1：完成调查	4	10月底	10月底	4
			指标2：：完成培训人员	4	6月底	6月底	3
			指标3：完成发放资料	4	10月底	10月底	4
		成本指标	指标1：建立秸秆资源台账、共享平台	2	3万元	3万元	2
			指标2：宣传培训资料	2	1万元	1万元	2
			指标3：入户调查	2	6万元	6万元	2
	(30分)效益指标	经济效益指标	指标1：项目户收益	4	增收20-30%	增收20%	3
			指标2：农业投入品使用	4	减少农资投入20-30%	减少农资投入20%	3
		社会效益指标	指标1：秸秆调查	4	资源化利用100%	资源化利用90%	3
			指标2：技术培训	4	农户技术掌握率100%	农户技术掌握率100%	4
		生态效益指标	指标1：耕地土壤质量	4	耕地质量提升5%	耕地质量提升5%	3
			指标2：农产品质量	4	农产品安全率100%	农产品安全率100%	3
		可持续影响指标	指标1：土壤质量	3	土壤有机质提升3%	土壤有机质提升3%	3
			指标2：农业环境	3	减少土壤环境污染20%	减少土壤环境污染20%	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	5	100%	100%	5
			指标2：种植企业满意度	5	100%	100%	5
总分				100			84

　　13.饲草饲料抽样检测项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为5万元，执行数为0.33万元，完成预算的6.6%。项目绩效目标完成情况：本年度项目开展缓慢，资金到位及时，未完成年度设定目标；发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		饲草饲料抽样检测			项目负责人及电话	秦晓玲：13947978680
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟植保植检站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	0.33	10	6.6%	0.7
		其中：财政拨款		5	0.33	10	6.6%	0.7
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成饲草料、牧草种子抽样任务任务及瘦肉精检测任务				完成部分瘦肉精检测任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	饲草饲料委托样品抽样	10	100批次	0	0	本年未开展饲草饲料委托样品抽样
			牧草种子委托抽样、瘦肉精检测	10	380批次	80批次	6	本年未开展牧草种子委托抽样
		质量指标	饲草饲料抽样检测完成任务数	10	100%	50%	5	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		时效指标	饲草饲料抽样检测的时效指标	10	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	10	完成
		成本指标	饲草饲料抽样检测差旅费	10	5万元	0.33万元	1.3	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
	(30分)效益指标	经济效益指标	饲草饲料抽样检测的经济效益	8	保障全盟饲草料、牧草种子的质量安全及瘦肉精检测。	保障全盟瘦肉精检测。	7	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		社会效益指标	饲草饲料抽样检测的社会效应	8	加强“养殖环节、屠宰环节‘瘦肉精’专项监测”、“饲料产品质量安全监测”、“饲料安全专项监测	加强“养殖环节、屠宰环节‘瘦肉精’专项监测”、	7	本年未开展饲草饲料委托样品、牧草种子委托抽样
		生态效益指标	执法监管的生态效益	10	进一步推进草原生态保护建设，促进全盟草原事业全面发展。	进一步推进草原生态保护建设，促进全盟草原事业全面发展。	9	基本完成
		可持续影响指标	饲草饲料抽样检测的可持续影响	4	进一步保障我盟饲草料质量安全	进一步保障我盟饲草料质量安全	4	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	饲草饲料抽样检测的服务对象满意指数	10	提高农牧民对饲草料、牧草种子质量安全的满意度	提高农牧民对饲草料、牧草种子质量安全的满意度	10	完成
总分				100			60

　　14.农资打假及农畜产品质量安全项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为10万元，执行数为3.59万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标明确，预期效益明显，资金到位及时；发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农资打假及农畜产品质量安全			项目负责人及电话	哈斯巴根13947918928
主管部门		锡林郭勒盟农牧局			实施单位	农牧业综合行政执法支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	3.59	10	35.9%	3.6
		其中：财政拨款		10	3.59	10	35.9%	3.6
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥；举办执法培训会议				督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥	10	2020年下乡检查共计35次	2020年下乡检查共计15次	5	未完成年初预计检查次数，预计下一年完成
			举办执法培训会议	10	举办执法培训会议	举办执法培训会议	10	完成
		质量指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥合格率	5	农资市场合格率达到95%	农资市场合格率达到95%	5	完成
			举办执法培训人员合格率	5	农牧业执法人员培训合格率100%	农牧业执法人员培训合格率100%	5	完成
		时效指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥完成时间	5	2020年底	2020年底	5	完成
			举办执法培训班完成时间	5	2020年底	2020年底	5	完成
		成本指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥下乡费用	5	8万	1.59	2	未完成年初预计检查次数，预计下一年完成
			举办执法培训班费用	5	2万	2万	5	完成
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农资市场影响力	30	假冒伪劣农资数量降低	假冒伪劣农资数量降低	14.4	基本完成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度、受训学员满意度	10	群众满意度100%，受训学员满意度100%	群众满意度90%，受训学员满意度100%	10	完成
总分				100			70

　　15.农村牧区集体产权制度改革工作项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分。全年预算数为9万元，执行数为4.25万元，完成预算的47.22%。项目绩效目标完成情况：850个嘎查村已经完成清产核资工作，825个嘎查村完成了成员身份确认工作，751个嘎查村成立了股份经济合作社。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强组织领导力度，强化督查注重指导。

　　

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		农村牧区集体产权制度改革工作			项目负责人及电话	朝格赛：13514796197
主管部门		锡林郭勒盟农牧局			实施单位	锡林郭勒盟农牧业经营管理站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		9	4.25	10	47.22	9
		其中：财政拨款		9	4.25	-	47.22	-
		其他资金		0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作				基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	督查指导工作	15	年选派下乡240人次（每月下2次乡，每次2人、督查5天）督查指导各旗县工作；年行车1.8万公里	下乡240人次，每次2人、督查5天）督查指导各旗县工作；	12	完成
		质量指标	完成股份制改革	10	将经营性资产按股份量化到集体成员	将经营性资产按股份量化到集体成员	7	完成
		时效指标	2020年底完成	10	2020年底前基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作	基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作	6	完成
		成本指标	督查指导工作	15	年选派下乡240人次督查指导，每人次差旅费300元，共需7.2万元。年行车1.8万公里，每公里成本1元，需1.8万元。	4.25	13.5	完成
	(30分)效益指标	经济效益指标	增加农牧民从集体经中分配的收入	9	通过股份制改革，提高运营效率，发展壮大集体经济，增加农牧民收入	增加农牧民收入	7	完成
		社会效益指标	对创新农村牧区集体运行机制起到示范带动作用。	10	加强集体资产管理，保障成员民主决策与民主监督权利	保障成员民主决策与民主监督权利	9	完成
		生态效益指标		5	保护植被	保护植被	4	完成
		可持续影响指标	通过改革，构建归属清晰、全能完整、流转顺畅、保护严格的农村牧区产权制度	6	探索集体所有制有效实现形式，促进嘎查集体经济的持续健康发展	达到所有制有效实现形式，促进嘎查集体经济的持续健康发展	5	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	牧民对集体产权制度是否满意	10	试点区牧民满意率达到95%以上。	95%	9	完成
总分				100			81.5

　　16.土地治理项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。全年预算数为100万元，执行数为84万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：盟级科技推广项目3个，计划实施草原改良项目1800亩、沙地综合治理项目2000亩、荒漠化草原灌丛植被恢复项目1000亩，已完成。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		土地治理			项目负责人及电话	刘德宝 8109169
主管部门		盟农牧局			实施单位	锡林郭勒盟林业工作站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10		8
		其中：财政拨款		100	84	-	84%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	促进农牧业集约化生产，带动农民们转变经营观念，有效促进项目区农牧民增收。				促进农牧业集约化生产，带动农民们转变经营观念，有效促进项目区农牧民增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目计划完成数	10	3个	2个	8
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10	2020年12月	2020年12月	10
		成本指标	草场改良项目	5	31.5万元	31.5万元	5
			沙地综合治理项目	10	52.5万元	52.5万元	10
			荒漠化草原灌丛植被恢复项目	5	27.3万元	27.3万元	0	因资金不够，未拨付。
	(30分)效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10	项目区农牧民收入有所提高	项目区农牧民收入有所提高	8.5
		社会效益指标	产生的社会效益	8	畜牧业现代水平显著提高	畜牧业现代水平显著提高	8
		生态效益指标	产生的生态效益	7	项目区农牧业生态资源有所减少	项目区农牧业生态资源有所减少	6
		可持续影响指标	产生的可持续影响	5	项目区农牧业生产水平有所提升	项目区农牧业生产水平有所提升	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区农牧民满意度	10	对项目受益牧户调查中，满意度90%	对项目受益牧户调查中，满意度90%	9
总分				100			86.5

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“2020年盟本级人居环境整治”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.47分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　一、项目基本情况

　　根据《锡林郭勒盟财政局关于开展2020年盟本级财政预算绩效自评管理及财政投资评审工作的通知》（锡财办﹝2020﹞602号）的文件精神，对 2020年盟本级人居环境整治项目专项资金使用开展绩效评价，该项目经费全年预算2000万元，实际支出1021.6万元。完成13个旗县市区902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作.

　　二、项目实施单位年度绩效目标及资金使用情况

　　盟本级预算安排及《锡林郭勒盟农牧局关于分配下达中央、自治区、盟级三项改厕资金的请示》（锡农牧发【2020】65号），下达2020年盟本级人居环境整治专项资金2000万元。完成13个旗县、市区，902个嘎查村、国营农牧场分场人居环境治理保护专项工作。我盟根据实际情况，研究制定《锡林郭勒盟牧区户厕改造实施办法》《锡林郭勒盟农区厕所改造实施办法》，积极推进农村牧区户厕改造工作。2020年度目标完成全盟农牧区9195户改厕任务，其中：2020年计划完成改厕农户7042户，完成改厕牧户2873户。专项资金按《嘎查村环境治理专项经费考核办法》的考核结果进行分配。

　　三、项目主要成效

　　1.专项资金的申报与审批

　　2020年盟本级人居环境整治项目的立项依据充分；各项目实施单位制定的实施方案明确工作步骤、内容、工作目标、保障措施；设立的相关文件规定或会议纪要、批示均有留存。在申报过程中，项目实施单位制定了中长期规划，并且对绩效目标进行了量化和细化，预期效益也较清晰，均符合申报条件，通过了上级部门的审批。

　　2.资金拨付、使用及管理情况

　　2020年盟本级人居环境整治项目专项资金共计2000万元，已按照各项目实施单位的绩效目标进行了资金分配。截至绩效评价日，正镶白旗农牧和科技局、太仆寺旗农牧和科技局未完成验收，资金未拨付至项目建设单位；正蓝旗农牧和科技局未收到项目资金；多伦县农牧和科技局收到多伦财政拨付项目资金600万元。除以上四个项目实施单位，其他实施单位的项目资金均已拨付至项目建设单位或牧户，项目资金无结余。

　　3.项目管理

　　2020年盟本级人居环境整治项目管理共分为两部分：业务管理与财务管理。业务管理方面，各项目实施单位专项资金的管理制度比较完善，制定的实施方案内容明确，工作步骤、工作目标、保障措施完善，能够按照实施方案实施。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档。项目质量均符合相应的标准。财务管理方面，项目实施单位都制定了相应的财务管理制度、项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素全面、合理。在资金使用上，经过会议集体研究通过，资金拨付具备严格的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4.项目产出及效果评价分析

　　2020年盟本级人居环境整治项目施工均已完成，个别旗县未完成验收。实际完成率在90%以上，完成及时率、质量达标率均在90%以上。

　　户厕改造对牧区的环境保护有很大帮助。人的粪便是回归自然的有机肥资源，同时也是分布广泛的污染源，改建后的无害化卫生厕所既能够积肥，又能使粪便无害化处理，消除污染。同时，农村改厕可增强人民群众卫生意识，提高健康水平；卫生厕所便利、卫生、安全，提高了家庭生活质量，促进新农村发展，改厕是文明村、卫生村、生态村的一个重要指标，是美丽乡村建设的重要组成部分。安全的环境卫生室一种“质量的投资”，因为安全的环境卫生能造就更健康的人口质量。改厕主要的卫生效益是消除粪便污染、减少霍乱、痢疾、伤寒、病毒性肝炎等肠道传染病和血吸虫、钩虫等寄生虫病的传播。改厕是一项健康投资，其效益在宏观上是改造不利于人类健康的生活环境，减少严重的肠道传染病和寄生虫病，保护劳动力；微观上对农户而言是节省医药费支出。通过对牧民的回访调查，社会公众或服务满意度都比较高，表现出较高的评价。但是部分户厕也存在一些问题，比如受天气寒冷、水资源缺乏等因素限制，牧民改厕模式选择较少，同时对“卫生旱厕+生物菌剂+牧户为主运维”了解少，未能积极参与到改厕工作中。

　　5.评价结论

　　投入指标分17.64分。部分旗县市预期效益清晰、目标较为细化可衡量，目标明确、目标细化且目标量化。由于资金未支付给项目建设单位或牧户，资金到位率低于50%，但未影响项目进度。

　　过程指标分28.27分。部分旗县市未完成验收工作，无相应的项目验收报告。部分旗县市未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善，项目质量检查过程记录不充分。

　　产出指标分29.45分。由于部分旗县市的工程正等待验收，工程实际完成率为90%以上，完成及时率为80%—89%，质量达标率为80%—89%。

　　效果指标分18.11分，部分户厕存在问题，如：微生物降解式户厕存在反味、无法正常运转、齿轮损坏、电机故障等。

　　各旗县市2020年盟本级人居环境整治项目绩效评价得分为93.47分，总体评价结果为优。

　　五、项目存在问题概述

　　（一）部分旗县财政局未完成资金拨付

　　截至评价日，蓝旗财政局没有将项目资金拨付到项目建设单位，多伦县农牧和科技局收到财政拨付项目资金600万元（预算总额1280.4万元）。

　　（二）部分项目单位未完成验收

　　由于户厕改革分散建设各嘎查苏木镇，项目验收进程较慢，导致资金支付滞后，如：太仆寺旗。

　　（三）部分旗县质量监督体系不完善

　　部分旗县的项目质量检查过程记录并不充分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实情况不完善。

　　六、意见及建议

　　1. 旗县财政应尽快拨付项目资金。

　　2. 尽快完成验收，及时向各项目建设单位或牧户支付。

　　3. 项目管理单位应重视项目质量监督过程，加大质量管理力度，保证项目的相关情况及时落实。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门8个行政和参照公务员法管理的事业单位2020年度机关运行经费支出399.48万元，比2019年减少8.07万元，降低2.00%。主要原因是：严格按照中央“过紧日子”要求，从严控制一般性支出。

　　本部门8个全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。与预算公开衔接一致。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计1,163.36万元，其中：政府采购货物支出922.15万元，比2019年增加13.74万元，增长1.50%，主要原因是：采购兽医实验室必备的专用设备导致比上年增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少209.53万元，降低100.00%，主要原因是：上年度兽已完成医实验室建设工程各项招标，并于本年度完成各项建设工作；政府采购服务支出241.21万元，比2019年增加166.51万元，增长222.90%，主要原因是：本年通过政府采购支出了品牌发布会项目资金100万元、品牌战略规划122.10万元。授予中小企业合同金额255.75万元，占政府采购支出合同总额的21.99%。其中：授予小微企业合同金额33.65万元，占政府采购支出合同总额的2.9%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，机要通信用车2辆，主要用于：业务工作检查、调研、指导和现场会;执法执勤用车5辆,主要用于：用于业务工作检查、调研、指导和现场会；特种专业技术用车3辆,主要用于：动物疫情流动监测、动物疫病疫情消毒等方面；其他用车27辆，主要是用于液氮运输专用槽车、用于业务工作检查、调研、指导和现场会，其中已报废车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少1.00台（套），主要原因是以前年度错误将一台价值50万元以上专用设备录入到通用设备中，2020年度进行了更正;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是兽医实验室专用设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是兽医实验室升级改造，为满足业务工作需求购买专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：敖登高娃 联系电话：0479-8214477

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

　　

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2736920.html
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