防城港市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算

　　第三部分：防城港市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2020年度总收入344.24万元，其中本年收入344.24万元, 较2019年度决算数增加135.93万元，增长65.25%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入344.24万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加135.93万元，增长65.25%，主要原因是项目收入增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　（二）本单位2020年度总支出344.24万元，其中本年支出344.24万元, 较2019年度决算数增加135.93万元，增长65.25%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　较2019年度决算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是支出有所减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）17.77万元：主要用于防城港市动物疫病预防控制中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　较2019年度决算数减少0.12万元，下降0.67%，主要原因是机构合并后人员有变动。

　　3.卫生健康支出（类）9.94万元：主要用于防城港市动物疫病预防控制中心按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。

　　较2019年度决算数增加0.31万元，增长3.22%，主要原因是人员有变动，支出增加。

　　4.农林水支出（类）302.8万元：主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。

　　较2019年度决算数增加136.55万元，增长82.14%，主要原因是项目支出增加。

　　5.住房保障支出（类）13.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　较2019年度决算数减少0.09万元，下降0.65%，主要原因是本单位有人员变动。

　　6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出344.24万元，较2019年度决算数增加135.93万元，增长65.25%。其中：基本支出166.67万元，项目支出177.57万元。

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.13万元，支出决算为344.24万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）年初预算为178.13万元，支出决算为344.24万元，完成年初预算的100%。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.12万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出159.14万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。

　　其中：基本工资支出42.16万元；津贴补贴支出61.76万元；奖金支出3.51万元；绩效工资支出9.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.96万元；职业年金缴费支出1.04万元；职工基本医疗保险缴费支出5.31万元；公务员医疗补助缴费4.40万元；其他社会保障缴费2.25万元；住房公积金支出13.73万元；

　　（二）商品和服务支出6.76万元，完成年初预算的100%。

　　其中：办公费支出5.72万元；手续费0.06万元；电费0.4万元；差旅费0.5万元；公务用车运行维护费0.08万元；

　　（三）对个人和家庭的补助支出0.77万元，完成年初预算的100%。

　　其中：生活补助0.77万元；

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　防城港市动物疫病预防控制中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.1万元，主要原因是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，公务接待费支出决算0.08万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数对比没有变化；比上年增减0万元，与2019年度对比没有变化。全年使用财政拨款安排防城港市动物疫病预防控制中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算对比没有变化。比上年度增长0万元；与2019年度对比没有变化。

　　公务用车运行支出2.17万元。与年初预算数2.27万元相比减少0.1万元，与2019年度相比减少0.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，防城港市动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.27万元，平均每辆0.75万元。减少主要是因为是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。

　　（三）公务接待费支出0.08万元,与年初预算数0.08万元相比无变化，与2019年度相比减少0.755万元。减少主要是因为是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位2020年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是面包车一辆、动物防疫车一辆、冷藏车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出1个项目全面开展绩效自评。共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的6.17%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“重大动物疫病预防控制”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金预算支出0万元。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位全面完成动物疫病强制免疫、动物疫病监测任务，对国家强制扑杀的病种，监测阳性畜禽全部扑杀并无害化处理。加强动物疫苗冷库、兽医实验室建设，确保动物疫病免疫质量和监测结果准确。年初设定的绩效目标，项目开展自评得分为90分，在绩效目标管理上做到申报率100%，目标履盖率100%，绩效目标细化率100%。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性一是；二是尽快支付结转资金，更加严格执行预算。三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：防城港市动物疫病预防控制中心.XLS