防城港市畜牧站2020年度单位决算
发布时间：2021-10-19 来源: 防城港市农业农村局 作者：佚名
目 录
第一部分：防城港市畜牧站概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：防城港市畜牧站2020年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市畜牧站2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市畜牧站概况
一、主要职能
1、指导和服务畜禽规模养殖场对废弃物综合利用,组织规模化畜禽养殖企业进行污染防治设施建设和运行管理。以生猪、肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛为重点，按照到2019年全市90%的规模养殖场达到生态养殖标准为目标，将生态养殖场认证工作任务按年度分解， 2019年90%畜禽规模养殖场达到生态养殖场的考核认证，2019年指导全市所有畜禽规模养殖场推进污染物总量减排建设改造，力争90%畜禽规模养殖场达到生态养殖场的考核认证标准，通过自治区的考核。
2、大力推行使用牛(奶水牛）良种公牛冻精，开展奶水牛人工授精，加快奶水牛品种改良步伐，促进良种化进程，增加农民收入。2019年开展牛杂交改良14000头以上，培训人工授精100人次。
3、稳定生猪生产工作，通过技术培训、指导养殖户开展恢复生猪生产，促进我市的猪肉产能正常发展，确保我市猪肉供应平稳。
4、举办畜牧兽医技术培训班6期300人次。
5、对全市500个规模养殖场（小区）实施登记备案，促进规模养殖场（小区）登记备案工作走向常规化，建立市、县、乡（镇）三级规模养殖场（小区）的动态信息库，为政府决策及实施畜牧业生产提供依据。
6、建立健全种畜禽与畜牧监测管理体系，初步建立健全市、区（县、市）两级种畜禽质量监管和畜牧养殖环境、制度建设及投入品使用监管体系，同时，使种畜禽和畜牧监管工作走向常规化，从产前、产中源头上杜绝不规范的生产行为，确保畜禽产品质量安全。
7.市动物疫病预防控制中心主要职能:负责完成自治区和本市下达的重大动物疫病防控指令性任务，组织实施全市动物强制免疫的规划、计划、方案；负责全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理；负责全市动物疫情的报告，对全市重大动物疫病进行监测和预警、预报，开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室诊断、流行病学调查等。
2020年工作目标和工作思路及措施：（1）重大动物疫病防控工作。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等三种动物疫病实施强制免疫，总体要求是，畜禽群体免疫密度常年维持在90％以上，其中应免畜禽免疫密度达到100％，免疫抗体总体合格率达到70％以上。
（2）人畜共患病防治工作。开展布鲁氏菌病、结核病监测，牛监测500头，羊监测200头，猪监测300头。
（3）动物疫病免疫效果监测和动物疫病监测工作。为全面掌握重大动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估重大动物疫病的免疫效果，开展动物疫病及外源性动物疫病监测、流行病学调查，排查外源性潜在风险。
①动物疫病免疫效果监测：每月采样检测口蹄疫、禽流感每季度各100份，全年共800份；春防、秋防采样检测口蹄疫、禽流感各200份，全年共800份。
②动物疫病监测：采样猪血清360份，牛羊血清120份，猪组织120份，牛羊组织120份，送自治区检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病。
③自行检测口蹄疫、非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感和新城疫。共检测猪血清1000份、牛羊血清400份、鸡血清1000份、水禽血清500份、鸡棉拭子600份、水禽棉拭子400份。
④开展流行病学调查：调查项目有种猪场疫病流行动态调查、疫苗临床应用效果调查、动物疫病专项流行病学调查等，全年调查90个（次）猪场，调查问卷90份。
（4）动物疫病免疫技术培训工作。为进一步提高基层动物防疫人员的动物疫病防控技术水平，举办动物疫病防控技术培训班5期，培训人员300人次。
（5）畜牧产品质量安全检测和兽药饲料质量安全检测工作。为保障我市畜牧产品质量安全和兽药及饲料质量安全，保护人民群众身体健康，维护社会公共卫生安全，认真开展兽药及饲料质量安全抽样检测、动物产品“瘦肉精”类等违禁品例行检测、动物产品药物残留检测、生鲜乳质量安全抽样检测等。全年尿样抽样监测200份，其中养殖环节“瘦肉精”100份、兽药残留50份、产品监测50份。
二、单位决算单位构成
本单位属公益一类事业单位，财务独立核算，隶属于市农业农村局，单位资产主要由单位主要负责管理安排，本单位执行事业单位财务会计制度，2020年12月止单位实有6人。
第二部分：防城港市畜牧站2020年度单位决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
(此部分可另附表格，详见附件：防城港市畜牧站2020年度单位决算公开附表)
第三部分：防城港市畜牧站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入110.95万元，其中本年收入110.95万元, 较2019年度决算数减少6.12万元，下降5.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入110.95万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少6.12万元，下降5.23%，主要原因是项目资金有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加减少0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）本单位2020年度总支出110.95万元，其中本年支出 万元, 较2019年度决算数减少6.12万元，下降5.23%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.98万元：主要用于防城港市畜牧站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2019年度决算数减少1.35万元，下降11.92%，主要原因是机构合并后人员有变动。
2.卫生健康支出（类）5.62万元：主要用于防城港市畜牧站按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。
较2019年度决算数增加0.24万元，增长4.46%，主要原因是人员有变动，支出增加。
3.农林水支出（类）86.97万元：主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。
较2019年度决算数减少5.19万元，下降5.63%，主要原因是项目支出减少。
4.住房保障支出（类）8.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加0.19万元，增长2.32%，主要原因是本单位有人员变动。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市畜牧站2020 年度一般公共预算财政拨款支出110.95万元，较2019年度决算数减少6.12万元，下降5.23%。其中：基本支出101.75万元，项目支出9.2万元。
防城港市畜牧站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.03万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）年初预算为102.03万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.03万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出96.83万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资支出23.99万元；津贴补贴支出41.22万元；奖金支出2万元；绩效工资支出4.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元；职工基本医疗保险缴费支出3.12万元；公务员医疗补助缴费2.49万元；其他社会保障缴费1.13万元；住房公积金支出8.39万元；
（二）商品和服务支出4.51万元，完成年初预算的100%。其中：办公费支出4.47万元；差旅费0.04万元；
（三）对个人和家庭的补助支出0.41万元，完成年初预算的100%。
其中：生活补助0.41万元；
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市畜牧站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
防城港市畜牧站2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市畜牧站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市畜牧站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与2019年度对比没有变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数对比没有变化；比上年增减0万元，与2019年度对比没有变化。全年使用财政拨款安排防城港市动物疫病预防控制中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算对比没有变化。比上年度增长0万元；与2019年度对比没有变化。
公务用车运行支出0万元。与年初预算数2.27万元相比减少0万元，与2019年度相比没有变化。
（三）公务接待费支出0万元,与年初预算数0万元相比无变化，与2019年度相比没有变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出1个项目全面开展绩效自评。共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的3.92%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“重大动物疫病预防控制”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位强化畜禽养殖污染减排的监督管理,监测和掌握养殖企业污染排放状况和废弃物综合利用状况，落实养殖污染减排项目,指导和服务养殖业废弃物综合利用,组织规模化畜禽养殖企业进行污染防治设施建设和运行管理。年初设定的绩效目标，项目开展自评得分为90分，在绩效目标管理上做到申报率100%，目标履盖率100%，绩效目标细化率100%。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性一是；二是尽快支付结转资金，更加严格执行预算。三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
原文链接：http://www.fcgs.gov.cn/nync/tzgg/202110/t20211011_221274.html
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