锡林郭勒盟土壤肥料和节水农业工作站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟土壤肥料和节水农业工作站2020年度决算公开报告

　　

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　锡林郭勒盟土肥站是盟农牧业局所属土壤、肥料和节水技术推广事业单位。负责贯彻落实国家、自治区和全盟有关土壤、肥料、节水等方面的法律、法规和方针、政策；负责肥料质量和肥料市场的监督管理工作；负责全盟土壤资源的调查、评价和利用规划；负责耕地质量、土壤墒情的动态监测和信息发布；负责耕地改良、科学施肥、节水农业的项目规划和实施管理；负责土壤、肥料、节水农业新技术的试验、示范与应用推广。

　　二、机构设置

　　我站为独立核算正科级全额拨款的公益一类事业单位, 2020 年末实有事业人员编制数为15人,实有人员在职19人,退休14人。属于锡林郭勒盟农牧局的二级单位，没有下级预算单位。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年我单位财政核定预算收支为在职工资218.56万元，住房公积金20.11万元，各项保险基金41.85万元（包括养老保险，不包括职业年金），住房租房补贴6.57万元，公用部分12.52万元，离退休人员为13.84万元（退休职工养老金由社保发放），合计313.46元。

　　2020年我单位财政拨款收入344.47万元（其中：2130104农业事业运行265.84万元，2130106科技转化与推广服务项目资金5万元，2130135农业资源保护修复与利用项目资金27万元，2210201住房公积金19.98万元，2080505养老保险26.64万元）;利息收入0.12万元，收入合计344.59万元。

　　2020年我单位支出合计332.44万元，2080505养老保险26.64万元，2130104农业事业运行265.36万元，2130135农业资源保护修复与利用项目支出20.45万元，2210201住房公积金19.98万元，支出合计332.44万元。

　　2020年收入344.47万元比预算313.46万元增加31.01万元，上升9.89%。本年支出332.44万元，年初预算313.46万元，增加18.98万元，上升6.05%。主要是因为科技转化与推广服务项目资金和农业资源保护修复与利用项目资金不在年初预算中。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计356.21万元，其中：本年收入合计344.59万元，年初结转和结余11.62万元；支出总计356.21万元，其中：结余分配0.12万元，年末结转和结余23.65万元。与2019年度相比，收入总计增加16.85万元，增长5.00%；支出总计增加16.85万元，增长5.00%。主要原因是增加四名引进人才人员，工资及各项保险基金增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计344.59万元，其中：财政拨款收入344.47万元，占100.00%；其他收入0.12万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计332.44万元，其中：基本支出332.44万元，占100.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计356.09万元，其中：年初结转和结余11.62万元；支出总计356.09万元，其中：年末结转和结余23.65万元。与2019年度相比，收入增加16.80万元，增长5.00%；支出增加16.80万元，增长5.00%。主要原因增加四名引进人才人员，工资及各项保险基金增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计332.44万元，其中：基本支出332.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出332.44万元，其中：人员经费302.02万元，主要包括：基本工资80.58万元，津贴补贴36.33万元，绩效工资61.68万元，养老保险缴费26.64万元，医疗保险缴费16.62万元，公务员医补缴费2.62万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金19.98万元，其他工资福利支出50.61万元，对个人家庭补助4.10万元，较上年增加26.34万元，主要原因是：增加四名引进人才人员，工资、住房补贴及各项保险基金增加；公用经费30.43万元，主要包括：办公费2.92万元，印刷费1.80万元，手续费0.02万元，水费0.06万元，电费0.01万元，邮电费0.22万元，差旅费6.66万元，专用材料费0.17万元，劳务费4.90万元，委托业务费6.19万元，工会经费3.36万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费用3.92万元，较上年增加21.98万元，主要原因是：一是增加人才引进人员工会经费较上年度有多增加，二是因为农业资源保护修复与利用项目的实施，委托业务费、其他交通费等各种费用的增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是按照国家有关规定压缩三公经费的支出，厉行勤俭节约政策。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本部门2020无人员因公出国。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.22万元，用于车辆运行维护，车均运维费0.11万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.90万元，主要原因是按照国家有关制度压缩三公经费的支出，厉行勤俭节约政策。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：其中：其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年没有变动，主要原因是本部门2019和2020没有公务接待费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金，不涉及预算绩效管理工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金，不涉及预算绩效管理工作。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金，不涉及预算绩效管理工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门是财政补助的事业单位，为事业机构经费，不涉及机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有发生政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2019年和2020年不涉及政府采购工程支出。政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2019和2020年不涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要是用于单位下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年没有增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年没有增减变动。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王晓玲联系电话：0479-6992106

　　第五部分决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737059.html
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