锡林郭勒盟水产管理站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟水产管理站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　(l)、宣传贯彻渔业法律法规，开展渔业法制教育，监督检查法律法规的执行。

　　(2)．依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作，监督检查渔业资源的合理利用：主要有禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面。

　　(3)、维护渔业水域生态环境，调查处理渔业污染事故；主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等。

　　(4)、推行《水产养殖质量安全管理规定》，提高养殖水产品质量安全水平，促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护，积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设，保护生物多样性及生物群落相对稳定；监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用。

　　(5)、强化渔业行政执法工作，查处各种违法活动，实施渔政、渔港、船检行政处罚；调处各种渔业纠纷和渔船事故，维护渔业秩序稳定，维护国家和渔业生产者的合法权益。

　　(6)、实施渔业许可制度，核发渔业许可证件；

　　(7)、开展船员培训、考试；核发渔船和船员的各种证书。

　　(8)、强化渔港监督检查，加强渔船和渔业安全监督管理，协助主管局做好全盟渔业安全工作。

　　(9)、指导和监督全盟渔业行政执法规范化工作。

　　(10)、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　锡盟水产管理站是隶属于锡盟农牧局并参照公务员法管理、财政全额拨款的独立核算二级单位，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：参照公务员法管理事业编制6人。机构人员年末实有人员6人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年水产站部门年初预算收入155.34万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出155.34万元（人员经费136.04万元，公用经费19.3万元）。

　　（二）年初预算与财政拨款收支193.86万元对比，增加38.52万元。

　　（三）综合收支235.51万元，与年初预算155.34万元对比，增加80.17万元。其中一般公共预算财政拨款收入193.86万元，其他收入0.01万元，年初结转结余41.63万元。

　　（四）年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费减少26.11万元，增减变化原因是机构改革减少4人；二是公用经费减少1.8万元，增减变化原因是厉行节约、压缩公用支出；三是项目支出为上级专项，不在盟本级预算内。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计235.51万元，其中：本年收入合计193.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余41.63万元；支出总计235.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余58.85万元。与2019年度相比，收入总计减少184.84万元，下降44.00%；支出总计减少184.84万元，下降44.00%。主要原因：机构改革调出4人，基本支出减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计193.88万元，其中：财政拨款收入193.86万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计176.66万元，其中：基本支出127.43万元，占72.10%；项目支出49.23万元，占27.90%；

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计234.50万元，其中：年初结转和结余40.63万元；支出总计234.50万元，其中：年末结转和结余58.85万元。与2019年度相比，收入减少179.83万元，下降43.40%；支出减少179.83万元，下降43.40%。主要原因：一是机构改革调出4人，基本支出减少；二是项目支出比上年减少；

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计175.65万元，其中：基本支出127.42万元，占72.50%；项目支出48.23万元，占27.50%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.42万元，其中：人员经费109.93万元，主要包括：基本工资32.36万元、津贴补贴35.29万元、奖金0.15万元、机关事业单位养老保险9.57万元、职工基本医疗保险缴费7万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金7.18万元、其他工资福利支出12.95万元、生活补助2.87万元，较上年减少38.46万元，主要原因是：机构改革调出4人；公用经费17.50万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.01万元、手续费0.02万元、邮电费0.63万元、工会经费1.55万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费用5.55万元、其商品服务支出0.32万元、资本性支出2.39万元，较上年增加0.81万元，主要原因是：本年度盟农牧局调拨来一辆公务用车，进行了部分维修，公务用车运行维护费比上年增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.06万元，支出决算为5.43万元，完成预算的177.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.06万元，支出决算为5.43万元，完成预算的177.50%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度盟农牧局调拨来一辆公务用车，进行了部分维修，导致“三公”经费支出决算大于预算。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.43万元，用于本年度盟农牧局调拨来一辆公务用车，进行了部分维修以及下乡公出燃油费用。车均运维费5.43万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.37万元，主要原因是本年度盟农牧局调拨来一辆公务用车，进行了部分维修，导致本年公务用车运行维护费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次,无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年增加0.00万元，无国（境）外接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位无预算绩效管理。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无预算绩效管理

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位无预算绩效管理

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出17.49万元，比2019年增加0.80万元，增长4.80%。主要原因是：盟农牧局调拨来一辆公务用车，进行了部分维修， 公务用车运行维护费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元，比2019年减少0.05万元，降低1.90%，主要原因是：机构改革人员减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于渔业资源的保护、增殖和管理工作、对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等下乡业务。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙巧英 联系电话：0479-8227618

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737058.html
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