锡林郭勒盟农业综合开发领导小组办公室（锡林郭勒盟畜牧业现代化项目管理中心）2020年度决算公开报告

　　

　　锡林郭勒盟农业综合开发领导小组办公室（锡林郭勒盟畜牧业现代化项目管理中心）

　　2020年度决算公开报告

　　

　　

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　贯彻执行国家、自治区农业综合开发有关政策、规章和制度，研究拟定我盟相应的制度、办法和实施细则。编制全盟农业综合开发工作规划。对全盟农业综合开发项目进行立项前的考察、初步评审。负责全盟农业综合开发年度项目计划的申报，批复各旗县市（管理区）上报计划，编制农业综合开发财政资金决算，对农业综合开发资金、项目执行情况进行统计。统筹安排农业综合开发种类项目资金，按计划回收到期有偿资金。统筹安排农业综合开发种类项目资金，按计划回收到期有偿资金。项目建设和资金使用情况。根据相关规定，对实施农业综合开发项目的各旗县市（管理区）考核，奖励或惩处。承办盟农牧局交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　（一）机构情况：单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是参照公务员管理事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。

　　（二）人员情况：核定编制为7人，实有人数6人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本单位2020年度收入总计208.10万元，其中：本年收入合计208.10万元（其中：财政拨款收入208.07万元，其他收入0.3万元），本年支出合计201.31万元；本年年初预算收入221.13万元，财政拨款收入比年初预算收入减少13.06万元。主要原因：因退休人员人员经费减少13.06万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计228.47万元，其中：本年收入合计208.10万元，使用非财政拨款结余0.11万元，年初结转和结余20.26万元；支出总计228.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.17万元。与2019年度相比，收入总计增加21.18万元，增长10.20%；支出总计增加21.18万元，增长10.20%。主要原因：一是因我单位2019年度机构改革，本年度下乡检查验收工作较多；二是我单位支付聘用人员工资；三是本年度进行审计，支付审计费。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计208.10万元，其中：财政拨款收入208.07万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计201.31万元，其中：基本支出108.55万元，占53.90%；项目支出92.76万元，占46.10%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计228.33万元，其中：年初结转和结余20.26万元；支出总计228.33万元，其中：年末结转和结余27.17万元。与2019年度相比，收入增加21.18万元，增长10.20%；支出增加21.18万元，增长10.20%。主要原因：一是因我单位2019年度机构改革，本年度下乡检查验收工作较多；二是我单位支付聘用人员工资；三是本年度进行审计，支付审计费。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计201.16万元，其中：基本支出108.40万元，占53.90%；项目支出92.76万元，占46.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.40万元，其中：人员经费97.60万元，主要包括：基本工资28.63万元、津贴补贴30.16万元、奖金2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金6.43万元、其他工资福利支出15.84万元，较上年减少49.06万元，主要原因是：一是2020年度我单位退休1人，二是2019年发放老职工住房补贴；公用经费10.80万元，主要包括：办公费0.37万元、邮电费0.2万元、差旅费0.47万元、劳务费0.24万元、工会费1.25万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护1.87万元、其他交通费用5.48万元，较上年减少11.75万元，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支费用。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.50万元，支出决算为1.87万元，完成预算的28.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为1.87万元，完成预算的28.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位机构改革后下乡检查工作减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.87万元，用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，车均运维费1.87万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.48万元，主要原因是本年度下乡检查工作较多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位没有公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位没有国（境）外接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。无相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“土地治理项目 ”1个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.土地治理项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。全年预算数为100万元，执行数为84万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：盟级科技推广项目3个，计划实施草原改良项目1800亩、沙地综合治理项目2000亩、荒漠化草原灌丛植被恢复项目1000亩，已完成。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		土地治理			项目负责人及电话	刘德宝 8109169
主管部门		盟农牧局			实施单位	锡林郭勒盟林业工作站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：				10		8
		其中：财政拨款		100	84	-	84%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	促进农牧业集约化生产，带动农民们转变经营观念，有效促进项目区农牧民增收。				促进农牧业集约化生产，带动农民们转变经营观念，有效促进项目区农牧民增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目计划完成数	10	3个	2个	8
		质量指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10	2020年12月	2020年12月	10
		成本指标	草场改良项目	5	31.5万元	31.5万元	5
			沙地综合治理项目	10	52.5万元	52.5万元	10
			荒漠化草原灌丛植被恢复项目	5	27.3万元	27.3万元	0	因资金不够，未拨付。
	(30分)效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	10	项目区农牧民收入有所提高	项目区农牧民收入有所提高	8.5
		社会效益指标	产生的社会效益	8	畜牧业现代水平显著提高	畜牧业现代水平显著提高	8
		生态效益指标	产生的生态效益	7	项目区农牧业生态资源有所减少	项目区农牧业生态资源有所减少	6
		可持续影响指标	产生的可持续影响	5	项目区农牧业生产水平有所提升	项目区农牧业生产水平有所提升	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区农牧民满意度	10	对项目受益牧户调查中，满意度90%	对项目受益牧户调查中，满意度90%	9
总分				100			86.5

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　无重点项目绩效评价。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出10.80万元，比2019年减少11.75万元，降低52.10%。主要原因是：严格按照中央“过紧日子”要求，从严控制一般性支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0.14万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购工程；政府采购服务支出0.98万元，比2019年增加0.98万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度进行了财务审计。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于下乡检查、验收项目以及调研工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李娟 联系电话：0479-8245313

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737053.html
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