锡林郭勒盟农业科学技术推广站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农业科学技术推广站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　锡盟农业科学技术推广站上对锡盟农牧业局、自治区农业技术推广站、自治区农村生态能源环保站。主要职能：

　　（一）承担并组织实施国家和自治区重大农业技术、农村能源、生态农业建设与推广项目、农业资源与环境保护建设与推广项目；负责全盟农业资源与环境保护工作。

　　（二）承担并组织实施农垦系统农牧业实用增产技术推广项目；

　　（三）承担农业、农村能源、生态农业、农业环境保护方面关键新技术、新品种、新材料的引进、试验、示范、推广，项目评估和生产基地开发建设工作。

　　（四）承担农业、农村能源、农业资源与环境保护专业技术培训，信息服务、科技交流和宣传普及工作。

　　（五）承担全盟农业及农垦系统科技项目的申报、实施、鉴定、验收工作。

　　二、机构设置

　　锡盟农业科学技术推广站是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益一类事业单位，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：事业编制25人。机构人员年末实有人员25人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年本部门年初预算收入419.7万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出419.7万元（人员经费402.67万元，公用经费17.03万元）。

　　（二）年初预算与财政拨款收支520.11万元对比，增加100.41万元。

　　（三）综合收支522.7万元，与年初预算419.7万元对比，增加103万元。其中一般公共预算财政拨款收入520.11万元，其他收入2.59万元。

　　（四）年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加4.62万元，增减变化原因一是本年在职职工岗位变动补发工资，以及在职职工薪级工资变动补发4.62万元；二是公用经费增加63.76万元，增减变化原因是2020年新增全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目资金10万元，盟直党政二号楼物业费拨入我单位58.14万元；三是项目支出增加14.5万元，增减变化原因是2020年新增基层农技推广体系与建设补助资金16万元，锡盟农区无膜浅埋滴灌及可降解膜技术试验发展项目15万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计526.33万元，其中：本年收入合计522.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.62万元；支出总计526.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余19.74万元。与2019年度相比，收入总计增加88.38万元，增长20.20%；支出总计增加88.38万元，增长20.20%。主要原因：一是本年在职职工岗位变动补发工资，以及在职职工薪级工资变动补发4.62万元；二是2020年新增全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目资金10万元，盟直党政二号楼物业费拨入我单位58.14万元；三是2020年新增基层农技推广体系与建设补助资金16万元，锡盟农区无膜浅埋滴灌及可降解膜技术试验发展项目15万元。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计522.70万元，其中：财政拨款收入520.11万元，占99.50%；其他收入2.59万元，占0.50%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计506.58万元，其中：基本支出492.09万元，占97.10%；项目支出14.50万元，占2.90%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计521.74万元，其中：年初结转和结余1.62万元；支出总计521.74万元，其中：年末结转和结余19.16万元。与2019年度相比，收入增加95.94万元，增长22.50%；支出增加95.94万元，增长22.50%。主要原因：一是本年在职职工岗位变动补发工资，以及在职职工薪级工资变动补发4.62万元；二是2020年新增全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目资金10万元，盟直党政二号楼物业费拨入我单位58.14万元；三是2020年新增基层农技推广体系与建设补助资金16万元，锡盟农区无膜浅埋滴灌及可降解膜技术试验发展项目15万元。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计502.57万元，其中：基本支出488.08万元，占97.10%；项目支出14.50万元，占2.90%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.08万元，其中：人员经费407.29万元，主要包括：基本工资：111.13万元，津贴补贴：62.83万元，绩效工资:93.85万元，机关事业养老保险缴费：35.48万元，职工基本医疗保险缴费：26.61万元，公务员医疗补助缴费：4.32万元，其他社会保障缴费：4.41万元，住房公积金：26.61万元，其他工资福利支出：38.07万元，生活补助：3.98万元，较上年增加21.66万元，主要原因是：本年在职职工岗位变动补发工资，以及在职职工薪级工资变动补发4.62万元；公用经费80.79万元，主要包括办公费：0.66万元，手续费:0.01万元，水费：2.5万元，电费：11.5万元，邮电费：0.35万元，取暖费：7万元，物业管理费：37.14万元，差旅费：8.52万元，培训费：0.76万元，专用材料费：0.77万元，劳务费0.18万元，委托业务费：0.35万元，工会经费：4.44万元，福利费：1.97万元，公务车运行维护费：4.63万元，较上年增加42.24万元，主要原因是：盟直党政二号楼物业费拨入我单位58.14万元。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为5.06万元，完成预算的126.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为5.06万元，完成预算的126.50%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2020新增全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目，涉及去全盟7个旗县入户调查，导致车辆燃油费支出超出预算；二是我单位2020年新增基层农技推广体系与建设补助项目，主要用于厕所革命下乡调研检查，导致车辆燃油支出超出预算。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.06万元，主要用于在太旗和多伦推广农作物新品种试验示范下乡加油支出。以及全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目，涉及去全盟7个旗县入户调查，车辆燃油费等支出。车均运维费5.06万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.17万元，主要原因一是按照国家有关制度压缩三公经费开支，厉行节约、反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费；二是2020年年初疫情，实验示范下乡工作，以及农作物秸秆平台建设入户调查无法按时进行。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年减少0.47万元，主要原因是2020年财政预算没有安排公务接待费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，从评价情况来看，全部完成建立全盟秸秆资源台账、建立秸秆资源共享平台、开展入户调查、办培训班等绩效目标任务。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.“全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设”项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标1：建立全盟秸秆资源台账；目标2：建立秸秆资源共享平台；目标3：开展入户调查；目标4：举办培训班1次等绩效目标，并。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（一）加强秸秆利用项目申报。秸杆利用补偿制度创设是农业部里搞的试点，从中央资金里安排专项资金，与秸秆综合利用项目一起实施。试点县是农业部要求设立的，要求试点县将秸秆综合利用项目和耕地地力补贴等其他项目挂钩，以县为单位从政策、资金、技术、考评等方面建立补偿机制。目前锡盟没有实施该项目。

　　（二）提高了农牧民对秸秆综合利用意义的认识。通过入户调查、现场培训及宣传，提升了专业人员业务水平，锻炼了队伍，提高了农牧民对秸秆综合利用意义的认识，推进了秸秆综合利用工作。

　　2.全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目自评综述：

　　根据《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台账建设工作的通知》（农办科﹝2019﹞3号）；自治区农牧业厅《关于下发农作物秸秆资源台账建设方案的通知》（农牧厅办科发【2019】6号）及锡盟农牧局《关于开展秸秆综合利用情况调查的通知》（锡农牧科字【2018】23号）等文件要求，2020年对全盟农作物秸秆资源开展全面调查，摸清全盟秸秆资源基本家底（种类及产量、总产量、分布与利用现状等），并开展主要农作物草谷比调查工作；建立全盟农作物秸秆资源台账；研究科学规范的秸秆产生与利用情况监测标准和方法；搭建盟市、旗县秸秆资源数据共享平台，为制定相关政策和规划、进行相关产业布局和管理等提供理论依据，为农村环境整治乃至乡村振兴战略实施提供技术依据。

　　主要工作如下：8月20日，在锡林浩特市举办全盟培训班，共培训人员28人。目前各旗县已完成2019年农作物秸秆资源数据录入、台帐建设工作，并积极开展2020年秸秆资源调查工作。根据2020年全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目安排，于8月开始，开展农作物秸秆草谷比调查取样和实测收集系数工作，涉及小麦、莜麦、油菜、马铃薯、结实玉米、胡麻、大豆、向日葵等8种主栽作物。目前已全部完成309个样本取样及干燥后秸秆、籽粒重量及水分测定，正在进行草谷比核算。从11月10日开始，克服雪大、天冷、路滑等困难，利用二十多天时间，先后对乌拉盖、多伦县、太仆寺旗等7个农业旗县市（区）秸秆利用量情况进行入户调查，准确掌握全盟农作物秸秆资源利用情况。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设			项目负责人及电话	石岩生 13514791360
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟农业科学技术推广站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	目标1：建立全盟秸秆资源台账；目标2：建立秸秆资源共享平台；目标3：开展入户调查；目标4：举办培训班1次。				全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：建立全盟秸秆资源台账	4	1个	1个	4
			指标2：建立共享平台	4	1个	1个	4
			指标3：发放资料	4	500份	500份	4
			指标4：：培训人员	4	400人次	400人次	4
			指标5：督查指导验收	4	下乡15次	下乡15次	4
		质量指标	指标1：数据准确率	4	100%	100%	4
			指标2：培训合格率	4	100%	100%	4
			指标3：调查覆盖率	4	100%	100%	4
		时效指标	指标1：完成调查	4	10月底	10月底	4
			指标2：：完成培训人员	4	6月底	6月底	3
			指标3：完成发放资料	4	10月底	10月底	4
		成本指标	指标1：建立秸秆资源台账、共享平台	2	3万元	3万元	2
			指标2：宣传培训资料	2	1万元	1万元	2
			指标3：入户调查	2	6万元	6万元	2
	(30分)效益指标	经济效益指标	指标1：项目户收益	4	增收20-30%	增收20%	3
			指标2：农业投入品使用	4	减少农资投入20-30%	减少农资投入20%	3
		社会效益指标	指标1：秸秆调查	4	资源化利用100%	资源化利用90%	3
			指标2：技术培训	4	农户技术掌握率100%	农户技术掌握率100%	4
		生态效益指标	指标1：耕地土壤质量	4	耕地质量提升5%	耕地质量提升5%	3
			指标2：农产品质量	4	农产品安全率100%	农产品安全率100%	3
		可持续影响指标	指标1：土壤质量	3	土壤有机质提升3%	土壤有机质提升3%	3
			指标2：农业环境	3	减少土壤环境污染20%	减少土壤环境污染20%	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	5	100%	100%	5
			指标2：种植企业满意度	5	100%	100%	5
总分				100			84

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“良”。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本中心是财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于在太旗和多伦推广农作物新品种试验示范下乡加油支出。以及全盟农作物秸秆资源调查及数据共享平台建设项目，涉及去全盟7个旗县入户调查，车辆燃油费等支出。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王泽菲 联系电话：0479-6995585

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737027.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。