锡林郭勒盟农业广播电视学校（锡林郭勒盟农牧民科技教育培训中心）2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农业广播电视学校（锡林郭勒盟农牧民科技教育培训中心）2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）培养适应产业化农牧业和新农村建设的生产型、经营型、技能型、管理型等新型职业农牧民。

　　（二）组织实施全盟《现代青年农场主培养计划》、《新型农业经营主体轮训计划》。

　　（三）组织实施全盟农牧民科技教育、农牧业适用技术等培训；组织开展“绿色证书”、“田间学校”培训工作。

　　（四）承担全盟“基层农技推广体系”骨干技术人员的培训和锡盟农村牧区实用人才培养项目。

　　（五）承担全盟农村牧区基层学历教育、“百万中专生计划”等，为我盟培养初、中、高级专业技术和管理人才。

　　二、机构设置

　　锡林郭勒盟农业广播电视学校成立于1981年，2002年加挂锡林郭勒盟农牧民科技教育培训中心的牌子，为正科级全额拨款的公益一类事业单位。2020 年末实有事业编制16个，在职职工15人，退休职工9人。属于锡林郭勒盟农牧局的二级单位，没有下级预算单位。内设机构五个室，分别为校长室、培训室、翻译室、媒体资源室、办公室。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年我单位财政核定预算收支为在职工资213.36万元，住房公积金19.89万元，各项保险基金40.37万元（包括养老保险，不包括职业年金），住房租房补贴3.4万元，公用部分11.94万元，离退休人员为6.48万元（退休职工养老金由社保发放），2130124农村合作经济“基层农技推广体系改革与建设补助”项目资金90万元，合计385.45万元。

　　2020年我单位财政拨款收入377.26万元（其中：2130104农业事业运行242.21万元，2130124农村合作经济“基层农技推广体系改革与建设补助”项目资金90万元，2210201住房公积金19.31万元，2080505养老保险25.74万元);利息收入0.06万元，收入合计377.32万元。

　　2020年我单位基本支出304.93万元，2130106科技转化与推广服务项目支出13.42万元，2130124农村合作经济“基层农技推广体系改革与建设补助”项目支出52.43万元，事业支出合计370.77万元;其他利息支出0.076万元，支出合计370.84万元。

　　2020年收入377.32万元比预算385.45万元减少8.13万元，下降2.11%。本年支出370.84万元，年初预算385.45万元，减少14.61万元，下降3.79%。主要因为我单位2020年5月1名在职职工调出，工资及保险基金等由新单位发放、缴纳。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计409.84万元，其中：本年收入合计377.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.53万元；支出总计409.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余39.00万元。与2019年度相比，收入总计减少43.96万元，下降9.70%；支出总计减少43.96万元，下降9.70%。主要原因：我单位2020年5月1名在职职工调出，工资及保险基金减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计377.32万元，其中：财政拨款收入377.26万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计370.84万元，其中：基本支出305.00万元，占82.20%；项目支出65.84万元，占17.80%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计409.79万元，其中：年初结转和结余32.53万元；支出总计409.79万元，其中：年末结转和结余39.00万元。与2019年度相比，收入减少43.99万元，下降9.70%；支出减少43.99万元，下降9.70%。主要原因：一是上年年初结转和结余资金数较大；二是我单位2020年5月一名在职职工调出，工资及保险基金减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计370.78万元，其中：基本支出304.94万元，占82.20%；项目支出65.84万元，占17.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.94万元，其中：人员经费293.92万元，主要包括：基本工资84.96万元，津贴补贴27.98万元，绩效工资59.55万元，养老保险25.74万元，职工基本医疗保险14.25万元，公务员医疗补助2.23万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金19.31万元，其他工资福利支出40.17万元，对个人家庭补助支出抚恤金16.63万元。较上年增加17.79万元，主要原因是：2020年我单位支出退休去世职工马福年抚恤金、丧葬费及调涨工资经费等17.79万元。公用经费11.03万元，主要包括：办公费0.53万元，咨询费0.75万元，邮电费0.07万元，差旅费2.32万元，工会经费3.32万元，福利费3.26万元，公务用车运行维护费0.77万元，较上年增加0.62万元，主要原因是：因为事业单位职工每年调涨薪级工资，工会经费相应增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.05万元，支出决算为0.77万元，完成预算的73.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.05万元，支出决算为0.77万元，完成预算的73.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因：一是按照国家有关制度压缩公用经费开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费；二是受疫情影响，我单位下乡开展农牧民培训工作减少，车辆开支降低。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是2019年和2020年我单位无因公出国（境）人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.77万元，用于单位下乡开展农牧民科技教育培训工作等。车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.28万元，主要原因一是按照国家有关制度压缩公用经费开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制单位“三公”经费；二是受疫情影响，我单位下乡开展农牧民培训工作减少，车辆开支降低。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境 ）外接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金， 不涉及预算绩效管理工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金， 不涉及预算绩效管理工作。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位2020年未申请盟本级专项资金， 不涉及预算绩效管理工作

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门是财政补助的事业单位，为事业机构经费，不涉及机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少2.57万元，降低100.00%，主要原因是：我单位2019年因办公需要购置了四台电脑2.57万元，2020年无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，他用车1辆，主要是用于单位下乡开展农牧民科技教育培训工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上单位设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：周东彩 联系电话：0479-8103178

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737026.html
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