锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　主要职能是履行国家、自治区农牧业法律法规赋予农牧业部门的行政处罚权，依法对全盟范围内种子（草种）、肥料、农药、兽药、种畜禽、农牧业机械等进行市场检查，对其生产、经营中的违法行为及农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、基本农田保护中的违法行为进行查处，处理盟内跨旗（县）之间涉农涉牧大案要案，打击坑害农牧民行为。同时承担着对旗县市（区）农牧业执法人员的业务培训等任务。

　　二、机构设置

　　锡盟农牧业综合行政执法支队是隶属于锡盟农牧局并参照公务员管理、财政全额拨款执法类事业单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：参照公务员法管理事业编制36人，事业编制1人。机构人员年末实有人员37人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算安排351.27万元，收入预算执行474.12万元，同比增加122.85万元，增幅34.97%，增长原因为机构改革，锡林郭勒盟农牧机安全监理所2020年收入并入我单位核算，我单位2020年项目收入增加。

　　（二）综合收支491.36万元，与年初预算365.20万元对比，增长126.16万元，增长原因为机构改革，锡林郭勒盟农牧机安全监理所2020年收入并入我单位核算，我单位2020年项目收入增加。其中一般公共预算财政拨款收入474.12万元，使用非财政拨款结余0.01万元，年初结转结余17.23万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计491.36万元，其中：本年收入合计474.12万元，使用非财政拨款结余0.01万元，年初结转和结余17.23万元；支出总计491.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余29.22万元。与2019年度相比，收入总计增加326.18万元，增长197.50%；支出总计增加326.18万元，增长197.50%。主要原因：一是机构改革人员调入；二是盟农牧机安全监理所并入我单位，项目资金增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计474.12万元，其中：财政拨款收入474.11万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计462.14万元，其中：基本支出446.85万元，占96.70%；项目支出15.30万元，占3.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计491.34万元，其中：年初结转和结余17.23万元；支出总计491.34万元，其中：年末结转和结余29.22万元。与2019年度相比，收入增加326.17万元，增长197.50%；支出增加326.17万元，增长197.50%。主要原因：一是机构改革人员调入；二是盟农牧机安全监理所并入我单位，项目资金增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计462.12万元，其中：基本支出446.82万元，占96.70%；项目支出15.30万元，占3.30%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出446.82万元，其中：人员经费401.16万元，主要包括：基本工资131.84万元、津贴补贴136.29万元、奖金13.05万元、机关事业单位基本养老保险费37.86万元、职工基本医疗保险缴费19.78万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金28.39万元、其他工资福利支出29.16万元，较上年增加271.34万元，主要原因是：机构改革人员调入；公用经费45.66万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费0.06万元、水费0.11万元、电费0.23万元、邮电费0.35万元、取暖费3.63万元、差旅费4.48万元、公务接待费0.14万元、委托业务费5.27万元、工会经费3.4万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用19.98万元、其他商品和服务支出0.25万元，较上年增加31.34万元，主要原因是：因机构改革，锡盟农牧机安全监理所2020年支出并入我单位核算。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.95万元，支出决算为3.55万元，完成预算的59.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，支出决算为3.41万元，完成预算的58.80%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成预算的93.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约、压缩公用支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占96.10%；公务接待费支出0.14万元，占3.90%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位上年本年均未安排因公出国（境）。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出3.41万元，用于本单位2辆公务用车维护，车均运维费1.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.54万元，主要原因是因机构改革，锡盟农牧机安全监理所2020年支出并入我单位核算，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待3批次，共接待10人次。主要用于各旗县市业务往来产生的接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位上年本年均未安排国（境）外公务接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

　　组织对“农资打假及农畜产品质量安全 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目资金主要用于大力整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣行为，保障农畜产品质量安全。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“农资打假及农畜产品质量安全 ”等1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.农资打假及农畜产品质量安全项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为10万元，执行数为3.59万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：本年度绩效目标明确，预期效益明显，资金到位及时；发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农资打假及农畜产品质量安全			项目负责人及电话	哈斯巴根13947918928
主管部门		锡林郭勒盟农牧局			实施单位	农牧业综合行政执法支队
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	3.59	10	35.9%	3.6
		其中：财政拨款		10	3.59	10	35.9%	3.6
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥；举办执法培训会议				督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥	10	2020年下乡检查共计35次	2020年下乡检查共计15次	5	未完成年初预计检查次数，预计下一年完成
			举办执法培训会议	10	举办执法培训会议	举办执法培训会议	10	完成
		质量指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥合格率	5	农资市场合格率达到95%	农资市场合格率达到95%	5	完成
			举办执法培训人员合格率	5	农牧业执法人员培训合格率100%	农牧业执法人员培训合格率100%	5	完成
		时效指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥完成时间	5	2020年底	2020年底	5	完成
			举办执法培训班完成时间	5	2020年底	2020年底	5	完成
		成本指标	督查兽药、饲料、农机、奶站；督查农药、种子、化肥下乡费用	5	8万	1.59	2	未完成年初预计检查次数，预计下一年完成
			举办执法培训班费用	5	2万	2万	5	完成
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农资市场影响力	30	假冒伪劣农资数量降低	假冒伪劣农资数量降低	14.4	基本完成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意度、受训学员满意度	10	群众满意度100%，受训学员满意度100%	群众满意度90%，受训学员满意度100%	10	完成
总分				100			70

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　对“ 农资打假及农畜产品质量安全 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目资金主要用于大力整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣行为，保障农畜产品质量安全。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出45.66万元，比2019年增加31.34万元，增长218.90%。主要原因是：因机构改革，锡盟农牧机安全监理所2020年支出并入我单位核算。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，执法执勤用车1辆,主要是用于单位执法执勤用车；其他用车1辆，主要是用于单位日常公务用车。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘志华 联系电话：0479-8115561

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737025.html
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