锡林郭勒盟农牧业信息中心2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧业信息中心2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）搜集全盟农牧业信息，为全盟提供农牧业信息服务；

　　（二）承担锡盟农牧业局政务门户网站的建设；

　　（三）负责全盟农牧业信息员队伍建设及技术培训；

　　（四）大力推广“三电合一”农牧业综合信息服务模式，提高农牧业信息入户率；

　　（五）负责全盟农牧业信息资源的开发和农牧业行业数据库建设。

　　二、机构设置

　　（一）机构情况：单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。

　　（二）人员情况：核定编制为5人，实有人数5人。与2019年度相比无变动。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）本单位2020年初预算收入94.66万元全部为一般公共预算拨款收入。按照支出性质和经济分类：基本支出94.66万元（人员经费91.09万元，公用经费3.57万元），项目支出0万元。

　　（二）年初预算与财政拨款收支95.40万元对比，减少了0.74万元。

　　（三）综合收支96.65万元，与年初的94.66万元对比，增加了1.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入95.15万元，使用年初款结余结转1.47万元，其他收入0.03万元。

　　（四） 年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加1.1万元，增加原因是 2020年度人员工资调整支出和日常经费残疾人保障金和工会经费支出有所增加；二是公用经费减少0.33万元，减少原因是厉行节约、压减公用支出 ；三项目支出增加1.22万元，增加原因是农牧业信息运行项目费用支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计102.23万元，其中：本年收入合计95.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.05万元；支出总计102.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.58万元。与2019年度相比，收入总计减少1.77万元，下降1.70%；支出总计减少1.77万元，下降1.70%。主要原因：一是收入减少的原因是本年度无项目经费收入；二是结转结余减少的原因是事业支出费用使用上年的结转结余资金；三是支出减少的原因是农牧业信息运行项目支出费用减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计95.18万元，其中：财政拨款收入95.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计96.65万元，其中：基本支出95.43万元，占98.70%；项目支出1.22万元，占1.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计95.40万元，其中：年初结转和结余0.25万元；支出总计95.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加0.04万元，增长0.00%；支出增加0.04万元，增长0.00%。主要原因：一是事业支出费用使用上年的结转结余资金；二是财政拨款预算收入为人员经费和公用经费，只能保障单位正常运行。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计95.40万元，其中：基本支出95.40万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.40万元，其中：人员经费92.19万元，主要包括：基本工资29.52万元、津贴补贴10.05万元、绩效工资23.26万元、 机关事业单位基本养老保险8.76万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、公务员医疗保险缴费0.55万元、其他社会保障性缴费0.94万元、住房公积金6.57万元、其他工资福利支出8.95万元，较上年增加0.75万元，主要原因是：2020年度人员工资调整支出和公用经费残疾人保障金和工会经费支出有所增加。公用经费3.21万元，主要包括办公费0.11万元、劳务费1.48万元、工会费1.10万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护0.13万元。较上年减少0.46万元，主要原因是：一是公用经费支出增加用上年度财政拨款结转资金；二是2020年度公用经费残疾人保障金和工会经费支出有所增加。三是2020年农牧业信息运行项目支出用以前年度结转结余资金。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.39万元，支出决算为0.13万元，完成预算的33.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.39万元，支出决算为0.13万元，完成预算的33.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门严格执行中央“八项规定”精神，减公务用车运行维护，减少费用支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无因公出国（境）较上年增长0.00%，主要原因本单位无因公出国（境）。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，较上年增长0.00%。，主要原因单位门无车均购置。公务用车运行维护费支出0.13万元，用于本单位车辆下乡调研，车均运维费0.13万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”精神，压减公务用车运行维护，减少费用支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增长0.00%。主要原因是本部门无公务接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。主要原因未申请一般公共预算财政拨款项目经费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无机关运行经费，单位为财政补助事业单位,经费支出为事业单位运行经费。公用经费支出为3.21万元，主要包括办公费0.11万元、劳务费1.48万元、工会费1.10万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护0.13万元。较上年减少0.46万元，主要原因是：一是公用经费支出增加用上年度财政拨款结转资金；二是2020年度公用经费残疾人保障金和工会经费支出有所增加。三是2020年农牧业信息运行项目支出用以前年度结转结余资金。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本部门无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：阚燕河 联系电话：0479-8259801

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737024.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。