锡林郭勒盟农牧业科学研究所2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧业科学研究所2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　锡林郭勒盟农牧业科学研究所为锡盟农牧业局下属科级事业单位，加挂锡林郭勒盟农畜产品质量安全中心牌子。主要职能为全盟的农牧业科技推广和实验引进工作；负责本地区“三品一标”认证的组织、审核、推荐、上报以及获证产品质量安全监管工作；承担农牧业行政主管部门和上级农畜产品质量安全工作机构交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　锡盟农牧业科学研究所是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益类事业单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。人员情况：事业编制45人，机构人员年末实有人员45人。遗属11人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　1、2020年综合收入为1359.82万元，本年预算收入925.75万元，其中：财政拨款预算收入925.66万元，其他收入（银行利息）0.08万元，上年结余结转434.07万元。按照支出性质和经济分类:基本支出811.72万元（人员经费765.57万元，公用经费45.86万元），项目支出449.41万元。

　　2、年初财政拨款预算数821.9万元与调整财政拨款预算数925.67万元对比，减少103.77万元，主要原因是本年增加了项目预算收入。

　　3、年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加8.22万元，增减变化原因是增加了退休人员抚恤金；二是公用经费减少3.9万元，增减变化原因是厉行节约、压缩公用支出；三是项目支出增加449.41万元，增减变化原因是延续项目跨年支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计1,359.82万元，其中：本年收入合计925.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余434.08万元；支出总计1,359.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余98.70万元。与2019年度相比，收入总计减少213.58万元，下降13.60%；支出总计减少213.58万元，下降13.60%。主要原因：主要原因：一是本年财政拨款专项资金减少；二是其他收入减少；三是支出总计减少主要原因项目支出减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计925.74万元，其中：财政拨款收入925.66万元，占100.00%；；其他收入0.08万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,261.12万元，其中：基本支出811.72万元，占64.40%；项目支出449.40万元，占35.60%；

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,356.10万元，其中：年初结转和结余430.44万元；支出总计1,356.10万元，其中：年末结转和结余96.91万元。与2019年度相比，收入减少168.60万元，下降11.10%；支出减少168.60万元，下降11.10%。主要原因：一是本年财政拨款专项资金减少；二是支出减少主要原因是项目支出减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,259.19万元，其中：基本支出809.79万元，占64.30%；项目支出449.40万元，占35.70%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出809.79万元，其中：人员经费765.86万元，主要包括：基本工资193.96万元、津贴补贴93.44万元、绩效工资153.67万元、养老保险缴费68.19万元、社会保障缴费55.74万元、住房公积金48.54万元、其他工资支出（人才引进人员工资）115.24万元、遗属生活费27.15万元、退休人员抚恤金9.94万元。较上年增加3.48万元，主要原因是，主要原因是：增加了退休人员抚恤金；公用经费43.93万元，主要包括：办公费2.67万元、水费0.18万元、电费0.25万元、邮电费0.75万元、取暖费4.62万元、物业管理费1.56万元、差旅费8.54万元、业务招待费0.91万元、工会费8.34万元、福利费0.1万元、公务车运行维护费8.89万元、专用设备购置5.09万元、其他商品和服务支出2.03万元，较上年增加2.95万元，主要原因是：增加了工会经费、物业管理费；工作量较大，公务车运行维护费和差旅费有所增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.70万元，支出决算为10.37万元，完成预算的181.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为9.46万元，完成预算的189.20%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.91万元，完成预算的130.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年下乡工作较多，由于各苏木、嘎查距离较远并且路况较差，因此公务用车运行维护费有所增加；二是由于年初预算业务接待费核定较少，实际支出超出预算数。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.46万元，占91.20%；公务接待费支出0.91万元，占8.80%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.46万元，用于公务用车的日常维护（修）以及运行支出，车均运维费3.15万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.12万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.91万元。其中：国内公务接待费0.91万元，接待10批次，共接待150人次。主要用于相关业务单位往来工作接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于主要用于相关业务单位往来工作接待。较上年减少0.82万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；本单位无政府性基金预算项目。

　　组织对“补拨2016年抵扣部分人员工资 ”项目开展了部门评价，从评价情况来看，以上项目资金主要用于补发2016年抵扣的人员工资，项目资金已全部发放。涉及一般公共预算支出 46 万元，其中，对“补拨2016年抵扣部分人员工资 ”、项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目指标设定合理、可行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“补拨2016年抵扣部分人员工资 ”、1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　补拨2016年抵扣部分人员工资项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财政拨款时间及时补发2016年抵扣的人员工资，人员满意度100%。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		补拨2016年抵扣部分人员工资			项目负责人及电话	阿拉坦沙13904796487
主管部门		锡盟农牧局			实施单位	锡盟农牧业科学研究所
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		46	46	10	100%	10
		其中：财政拨款		46	46	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	补发2016年抵扣的部分人员工资				已全部补发
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补发2016年抵扣的人员工资	20	补发107人工资	补发107人工资	20	完成
		质量指标	全部补发	20	46万元	46万元	20	完成
		时效指标	按时补发	10	拨款当月补发	拨款当月补发	10	完成
		成本指标
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障人员工资，维护社会稳定	10	补发107人46万元	补发107人46万元	5	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标	按时补发	20	拨款当月补发	拨款当月补发	20	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	满意	10	完成
总分				100			95

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　无重点项目绩效评价。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本单位是财政补助的事业单位，为事业机构经费，不涉及机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计222.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少105.67万元，降低100.00%，主要原因是：无政府采购货物支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出222.10万元，比2019年增加222.10万元，增长100%，主要原因是：本年通过政府采购支出了品牌发布会项目资金100万元、品牌战略规划122.10万元。授予中小企业合同金额222.10万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，主要是用于单位日常公务及下乡工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张红军联系电话：0479-8222315

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737011.html
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