锡林郭勒盟农牧业经营管理站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧业经营管理站2020年度决算公开报告

　　

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　1.落实国家和自治区在农村牧区的各项政策措施、法律法规。

　　2.承担全盟农牧民负担监督管工作，负责落实减负政策，组织执行执法检查，接待、查处涉农涉牧信访案件。

　　3.指导农牧民专业合作经济组织的发展、规范和管理，研究制定相关的政策和制度。

　　4.负责农村牧区集体资产与财务的监督管理，按照《农村财务管理条例》、《审计条例》进行农村牧区财务审计、农村牧区会计队伍管理与培训。

　　5.承担全盟农村牧区耕地草牧场承包及合同管理及承包合同纠纷的调解和仲裁。

　　6.按国家统计口径对农村牧区经济收支、农牧民收入进行年度统计、监测和分析。

　　7.承担农村牧区综合配套改革和社会主义新农村新牧区建设指导及基础性工作。

　　二、机构设置

　　截止2020年12月31日，锡林郭勒盟农牧业经营管理站为锡林郭勒盟农牧局属二级单位，公益一类事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，资金来源为财政全额拨款，内设办公室、政策法规室、农牧民监督管理室、农牧民专业合作经济室、农村牧区集体资产与财务室、农村牧区经济统计室。在职人员16人，离休1人，退休人员13人，遗属1人；年末其他人员2人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年锡林郭勒盟农牧业经营管理站年初预算273.35万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中，按经济性质分类，基本支出264.35万元（人员经费236.62万元，公用经费27.73万元），项目支出9万元。

　　（二）年初预算与财政拨款收入270.10万元对比，减少3.25万元。

　　（三）综合收支293.67万元，与年初预算273.35万元对比，增加20.32万元。其中一般公共预算财政拨款收入270.10万元，年初结转结余23.55万元。增加原因是上年结转资金较多。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计293.67万元，其中：本年收入合计270.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.55万元；支出总计293.67万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余19.25万元。与2019年度相比，收入总计减少42.29万元，下降12.60%；支出总计减少42.29万元，下降12.60%。主要原因：一是退休1人；二是新冠疫情导致下乡减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计270.12万元，其中：财政拨款收入270.10万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计274.40万元，其中：基本支出264.09万元，占96.20%；项目支出10.31万元，占3.80%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计293.65万元，其中：年初结转和结余23.55万元；支出总计293.65万元，其中：年末结转和结余19.25万元。与2019年度相比，收入减少42.25万元，下降12.60%；支出减少42.25万元，下降12.60%。主要原因：一是退休1人；二新是冠疫情导致下乡次数减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计274.40万元，其中：基本支出264.09万元，占96.20%；项目支出10.31万元，占3.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.09万元，其中：人员经费238.80万元，主要包括：工资福利支出223.25万元（基本工资69.98万元，包括津贴补贴70.01万元，奖金6.16万元，机关事业单位基本养老保险费20.37万元，职工基本医疗保险缴费15万，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金15.28万元，其他工资福利支出24.48万元；退休费12.68万元，生活补助2.87万元），较上年减少19.13万元，主要原因是：1人退休；公用经费25.29万元，主要包括：商品和服务支出25.29万元，包括办公费4.30万元，手续费0.03万元，邮电费0.30万元，差旅费0.18万元，劳务费2.40万元，工会经费2.72万元，福利费2.74万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他交通费用11.70万元，其他商品和服务支出0.76万元；减少2.89万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.69万元，支出决算为3.17万元，完成预算的55.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.69万元，支出决算为3.17万元，完成预算的55.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少0.00万元，主要原因是2020年本单位无因公出国（境）人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3.17万元，用于燃油、车辆保险和车辆维修维护，车均运维费0.79万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.52万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，较上年减少0.00万元，主要原因是无国（境）外接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无政府性基金预算项目。

　　组织对“农村牧区集体产权制度改革工作 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金主要用于全盟850个嘎查村清产核资、成员身份确认、股权设置、成立集体经济组织等工作，较好地完成年度目标。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“农村牧区集体产权制度改革工作”1 个一般公共预算项目，政府性基金项目共0个项目的绩效自评结果。

　　1.农村牧区集体产权制度改革工作项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分。全年预算数为9万元，执行数为4.25万元，完成预算的47.22%。项目绩效目标完成情况：850个嘎查村已经完成清产核资工作，825个嘎查村完成了成员身份确认工作，751个嘎查村成立了股份经济合作社。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强组织领导力度，强化督查注重指导。

　　

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		农村牧区集体产权制度改革工作			项目负责人及电话	朝格赛：13514796197
主管部门		锡林郭勒盟农牧局			实施单位	锡林郭勒盟农牧业经营管理站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		9	4.25	10	47.22	9
		其中：财政拨款		9	4.25	-	47.22	-
		其他资金		0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作				基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	督查指导工作	15	年选派下乡240人次（每月下2次乡，每次2人、督查5天）督查指导各旗县工作；年行车1.8万公里	下乡240人次，每次2人、督查5天）督查指导各旗县工作；	12	完成
		质量指标	完成股份制改革	10	将经营性资产按股份量化到集体成员	将经营性资产按股份量化到集体成员	7	完成
		时效指标	2020年底完成	10	2020年底前基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作	基本完成全盟农村牧区集体产权制度改革工作	6	完成
		成本指标	督查指导工作	15	年选派下乡240人次督查指导，每人次差旅费300元，共需7.2万元。年行车1.8万公里，每公里成本1元，需1.8万元。	4.25	13.5	完成
	(30分)效益指标	经济效益指标	增加农牧民从集体经中分配的收入	9	通过股份制改革，提高运营效率，发展壮大集体经济，增加农牧民收入	增加农牧民收入	7	完成
		社会效益指标	对创新农村牧区集体运行机制起到示范带动作用。	10	加强集体资产管理，保障成员民主决策与民主监督权利	保障成员民主决策与民主监督权利	9	完成
		生态效益指标		5	保护植被	保护植被	4	完成
		可持续影响指标	通过改革，构建归属清晰、全能完整、流转顺畅、保护严格的农村牧区产权制度	6	探索集体所有制有效实现形式，促进嘎查集体经济的持续健康发展	达到所有制有效实现形式，促进嘎查集体经济的持续健康发展	5	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	牧民对集体产权制度是否满意	10	试点区牧民满意率达到95%以上。	95%	9	完成
总分				100			81.5

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　“农村牧区集体产权制度改革工作”项目绩效评价综合得分为81.5分，绩效评价结果为“优”。年初预算9万元，预算执行数4.25万元，执行率47.22%，全部为一般公共预算项目支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出25.29万元，比2019年减少2.89万元，降低10.20%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元，比2019年增加0.02万元，增长1.90%，主要原因是：疫情防控办公费用支出增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，增长0.00%，无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.60万元，降低100.00%，因2020年更新了全区统一集中采购目录及有关政策，部分服务不在政府采购目录内，导致本年政府采购服务支出比上年减少。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，其他用车4辆，其中3辆交于职业学院处置，实际保有量为1辆，主要是用于一般公务用车，下乡使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张向泽 联系电话：0479-8115563

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737010.html
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