锡林郭勒盟农牧业机械技术推广站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟农牧业机械技术推广站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位不存在本表所列数据）

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不存在本表所列数据）

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　根据自治区和全盟农牧机工作会议精神, 按照局党委和上级业务部门总体要求，2020年我站各项工作紧紧围绕发展现代农牧业的主题,以机械化示范园区建设工作为主线，大力推广农牧业机械化产新技术、新机具，推进农牧业机械化再上新台阶。

　　二、机构设置

　　我单位为全额拨款事业单位2020年末事业编制23人，在职职工退休5人，死亡1人，人才引进入编2人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　1、2020年收入总额481.83万元，其中财政拨入事业费470.17万元，其他收入0.04万元，上年结转结余11.62万元，全年收入比上年减少26.34万元，其主要原因是2020年退休人员5人。

　　2、2020年支出总额481.83万元，其中人员经费支出429.88万元，比上年减少30.27万元，其主要原因为增加退休人员5人。公用经费支出27.14万元，比上年增加6.59万元，其主要原因是2020年下乡任务比上年有所增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计481.83万元，其中：本年收入合计470.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.62万元；支出总计481.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余24.33万元。与2019年度相比，收入总计减少26.34万元，下降5.20%；支出总计减少26.34万元，下降5.20%。主要原因是：2020年增加退休人员5人。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计470.21万元，其中：财政拨款收入470.17万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计457.49万元，其中：基本支出457.03万元，占99.90%；项目支出0.47万元，占0.10%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计481.79万元，其中：年初结转和结余11.62万元；支出总计481.79万元，其中：年末结转和结余24.33万元。与2019年度相比，收入减少16.31万元，下降3.30%；支出减少16.31万元，下降3.30%。主要原因是：2020年退休人员5人。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计457.46万元，其中：基本支出456.99万元，占99.90%；项目支出0.47万元，占0.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456.99万元，其中：人员经费429.89万元，主要包括：基本工资124.06万元、津贴补贴43.16万元、绩效工资94.23万元、机关事业单位基本养老保险费37.23万元、职工基本医疗保险缴费27.57万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金27.92万元、其他工资福利支出51.66万元、抚恤金11.23万元，生活补助3.4万元，较上年减少30.26万元，主要原因是：2020年退休人员5人；公用经费27.11万元，主要包括：办公费1.30万元、印刷费0.30万元、手续费0.01万元、水费0.11万元、电费0.13万元、邮电费0.94万元、取暖费5.16万元、物业管理费0.13万元、差旅费3.19万元、维修（护）费1.11万元、培训费0.36万元、专用材料费0.20万元、劳务费3.00万元、委托业务费2.98万元、工会经费5.28万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用0.41万元，较上年增加6.63万元，主要原因是：2020年下乡任务比上年有所增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的62.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的62.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：一是年内我中心没有安排因公出国支出和公务接待费支出；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；三是我中心本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。”

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.51万元，用于车辆维修保养和车辆加油服务，车均运维费0.84万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.20万元，主要原因是2020年下乡任务较上年有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。

　　组织对“物业费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.5万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目为2020年单位运行物业费、取暖费及水电费等必须费用，保证单位办公楼正常运行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“物业费”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1. 物业费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.5分。全年预算数为25.5万元，执行数为1.35万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用数量指标完成5%。发现的主要问题及原因：1.本单位无物业服务公司；2.本年度取暖费5.2万元使用上年结转结余资金进行了缴纳。下一步改进措施：执行财政管理制度，有效使用项目资金。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		物业费			项目负责人及电话	陈绍恒 8110091
主管部门		锡林郭勒盟农牧局			实施单位	锡林郭勒盟农牧业机械技术推广站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		25.5	1.35	10	5%	0.5
		其中：财政拨款		25.5	1.35	10	5%	0.5
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障2020年单位办公楼运行物业费、取暖费及水电费等工作需要。				保障2020年单位办公楼运行物业费、取暖费及水电费等工作需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实有建筑面积	15	1945.0平方米	1945.0平方米	15	完成
		质量指标	建筑面积每平方米月均定额	10	8.5元	8.5元	10	完成
		时效指标	使用期限	10	12个月	12个月	10	完成
		成本指标	全年物业费	15	25.50万元	1.35万元	2	未聘请物业公司，取暖费使用上年度结转资金支付
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务提升水平情况	15	为办事群众提供方便舒适的服务场所	为办事群众提供方便舒适的服务场所	15	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续时间	15	1年	1年	15	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	10	85%	85%	10	完成
总分				100			77.5

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　1、基本情况：承担推进农牧业生产机械化，促进农牧民增产增收任务的事业单位。保证单位办公楼正常运行。

　　2、绩效目标及其设立依据和调整情况；

　　根据锡财预[2020]364号文件要求，保证2020年单位办公楼运行物业费、取暖费及水电费等必须费用。

　　3、管理措施及组织实施情况；

　　（1）项目资金全部到位，财政资金25.5万元。

　　（2）财政资金使用情况：未使用本年度财政资金。

　　（3）项目资金管理情况：财政资金未使用。

　　4、总结分析绩效目标完成情况；

　　项目资金使用数量指标完成0%。

　　5、说明未完成绩效目标及其原因；

　　（1）本单位无物业服务公司。

　　（2）本年度取暖费5.2万元利用上年结转结余资金进行了缴纳。

　　6、下一步改进工作的意见与建议；

　　执行财政管理制度，有效使用项目资金。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，主要是用于单位人员下乡开展工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵振国 联系电话：0479-8223263

　　第五部分 决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737007.html
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