锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　(一)负责动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测、净化、风险评估、疫情报告等相关工作。承担全盟动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备等工作。

　　(二)承担全盟动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯等技术支撑，承担流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范及区域化管理技术支撑。

　　(三)承担全盟兽医实验室与动物养殖、动物诊疗、兽用生物制品生产与使用、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训。开展动物防疫及诊断技术的研究与推广。

　　(四)承担全盟畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

　　(五)承担全盟兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定，兽药质量分析评估，生物制品企业生物安全技术支持，菌毒种三级防护技术支撑工作。开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

　　(六)完成盟农牧局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　盟动物疫病预防控制中心是隶属于锡盟农牧局并为准处级一类公益事业单位，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政全额拨款事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。2020年末参照公务员法管理事业编制17人，机关工勤2人，机构人员年末实有人员20人。内设机构7个科室。

　　（一）办公室。承担政务、财务、人事、后勤保障等日常工作。负责党群和纪检等工作。

　　（二）疫情防控科。承担重大动物疫情防控和动物疫情应急指挥系统技术支撑等工作。

　　（三）公共卫生科。承担布病、包虫病、结核病、炭疽病等人畜共患病的防控等相关工作。

　　（四）兽医实验室。承担全盟动物疫病流行病学调查、监测工作，承担动物疫情收集、汇总、分析、预警预报和疫情溯源工作。承担动物疫病区域化管理、无规定动物疫病区技术支持，负责动物防疫条件、兽医实验室生物安全评估、兽医卫生信息统计分析和风险评估。承担动物疫病检测、诊断及相关技术的研究、开发工作，对全盟兽医实验室、动物常规疫病防治、畜禽屠宰环节提供技术支持。承担全盟兽药及兽用生物制品质量检验、技术鉴定等相关工作，负责生物制品企业生物安全、菌毒种三级防护以及兽药生产、使用环节的技术支撑工作。负责精密仪器和危化药品、菌毒种的管理。

　　（五）检验科。承担全盟动物、动物产品检疫技术支撑工作，组织官方兽医技术培训，为动物及其产品指定通道、病害动物及其产品无害化处理厂点建设以及动物证章、标识使用提供业务支持。

　　（六）物资保障科。承担动物防疫及动物疫情应急处置所需兽用生物制品、指定药品、防护用品、证章标识等防控物资计划、调拨和储备相关工作。

　　（七）畜禽屠宰科。承担畜禽屠宰企业监管的技术保障工作。参与畜禽屠宰统计、监测等相关工作。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）2020年锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心年初预算收入1131.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入340.76万元，按照支出性质和经济分类:基本支出337.29万元（人员经费302.36万元，公用经费34.93万元），项目支出3.47万元。年初结转和结余790.55万元，

　　(二）年初预算与财政拨款收支908.99万元对比，增加了568.23万元。

　　（三）本年综合收支1699.54万元，与年初预算1131.31万元对比，增加568.23万元。其中一般公共预算财政拨款收入1238.41万元，使用非财政结余结转111.52万元，年末结转结余349.61万元。

　　（四）年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费减少27.92万元，减少原因是上年调出一人；二是公用经费增加146.85万元，增加原因是本年度兽医实验室进行升级改造及办公楼整体水电线路等产生改造维修等费用较多，同时本年进行资产清查核销产生费用，兽医实验室升级改造建设完工通过验收进行结算，同时本年度疫情较多，工作量大；三是项目支出增加890.23万元，本年度发生重大外来动物疫情拨入专项经费。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计1,699.54万元，其中：本年收入合计908.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余790.55万元；支出总计1,699.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余349.61万元。与2019年度相比，收入总计增加37.54万元，增长2.30%；支出总计增加37.54万元，增长2.30%。主要原因：一是本年度拨入上级专项资金；二是本年度发生重大外来动物疫情拨入专项经费。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计908.99万元，其中：财政拨款收入905.57万元，占99.60%；其他收入3.42万元，占0.40%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,349.93万元，其中：基本支出456.22万元，占33.80%；项目支出893.70万元，占66.20%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,482.67万元，其中：年初结转和结余577.10万元；支出总计1,482.67万元，其中：年末结转和结余244.26万元。与2019年度相比，收入增加70.64万元，增长5.00%；支出增加70.64万元，增长5.00%。主要原因：一是本年度拨入上级专项资金；二是本年度发生重大外来动物疫情拨入专项经费。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,238.41万元，其中：基本支出344.70万元，占27.80%；项目支出893.70万元，占72.20%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.70万元，其中：人员经费274.44万元，主要包括：基本工资67.11万元、津贴补贴93.91万元、奖金6.29万元、机关事业单位基本养老保险费23.54万元，职工基本医疗保险缴费18.68万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费3.51万元，住房公积金17.65万元，其他工资福利支出20.47万元，离休费11.66万元，生活补助8.75万元,较上年减少22.03万元，主要原因是：原因为上年调出一人；公用经费70.26万元，主要包括：办公费2.28万元，手续费0.04万元，水费0.4万元，取暖费6.11万元，物业管理费13.49万元，差旅费0.85万元，维修（护）费11.86万元，培训费0.13万元，公务接待费1.69万元，劳务费0.2万元，工会经费2.99万元，福利费2.03万元，其他交通费用27.67万元，其他商品和服务支出0.53万元，较上年增加43.58万元，主要原因是：主要为本年度兽医实验室进行升级改造及办公楼整体水电线路等产生改造维修等费用较多，同时本年进行资产清查核销产生费用。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.43万元，支出决算为12.99万元，完成预算的96.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.93万元，支出决算为11.30万元，完成预算的94.70%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.69万元，完成预算的112.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年内我中心没有安排因公出国任务；二是招待费用超出预算数1875.00元。由于年初预算批复较少，且本年度动物疫情多，监测检测任务重，尤其外来动物疫情传入，旗县部门运送样品，上级部门指导督促增多。三是是厉行节约、压缩公用支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出12.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.30万元，占87.00%；公务接待费支出1.69万元，占13.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要无因公出国（境）人员支出。较上年增加0.00万元，主要无因公出国（境）人员支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出11.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出11.30万元，用于下乡疫病督查及采样送样等工作，车均运维费2.83万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.63万元，主要原因是本年度为控制公务车运行费，各科室联合下乡较多，或在与其他部门联合检查时收集资料信息，尽量减少运行费用。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出1.69万元。其中：国内公务接待费1.69万元，接待35批次，共接待168人次。主要用于一是本年度动物疫情多，监测检测任务重，尤其外来动物疫情传入，旗县部门运送样品；二是上级部门指导督查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年增加0.19万元，主要原因由于本年度动物疫情多，监测检测任务重，尤其外来动物疫情传入，旗县部门运送样品，上级部门指导督促增多。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位因2020年度未安排专项经费，故无项目绩效相关工作。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位因2020年度未安排专项经费，故无项目绩效相关工作

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位因2020年度未安排专项经费，故无项目绩效相关工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出70.26万元，比2019年增加43.58万元，增长163.40%。主要原因是：本年度兽医实验室进行升级改造及办公楼整体水电线路等产生改造维修等费用较多，同时本年进行资产清查核销产生费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计350.30万元，其中：政府采购货物支出350.30万元，比2019年增加331.30万元，增长1,743.70%，主要原因是：主要为采购兽医实验室必备的专用设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少185.00万元，降低100.00%，主要原因是：上年度兽已完成医实验室建设工程各项招标，并于本年度完成各项建设工作；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少16.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无服务类的政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，特种专业技术用车3辆,主要用于：动物疫病疫情消毒、动物疫情流动监测；其他用车1辆，主要是用于公务活动外出使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是主要原因是兽医实验室购入专用设备，比2019年增加1.00台（套），主要是兽医实验室升级改造，为满足业务工作需求购买专用设备。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：金华联系电话：0479-8222889

　　第五部分决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2737006.html
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