锡林郭勒盟畜牧工作站2020年度决算公开报告

　　

　　

　　锡林郭勒盟畜牧工作站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）单位职能

　　锡盟畜牧工作站是家畜改良、选育、繁育、饲养、育肥等综合技术推广普及的公益一类事业单位。

　　（二）主要职责

　　1、承担全盟畜禽育种改良、繁殖、饲养、育肥等现代畜牧业技术推广、技术服务、技术培训等工作。参与畜牧业发展规划、技术规范的拟订和实施。

　　2、承担全盟种畜禽质量、种源基地监测工作。承担优良畜禽的调出、调入、调剂和管理，新品种培育、引进、试验、示范和评估等工作。

　　3、承担全盟畜禽品种鉴定、生产性能测试、良种登记、选育提高及遗传资源保护和利用工作。

　　4、承担奶业技术推广工作，参与奶业振兴发展规划、计划的拟订和实施工作。参与奶业生产运行监测及统计工作。参与奶源基地建设和生鲜乳收购站管理等相关工作。

　　5、承担畜禽养殖废弃物资源化利用、标准化建设等工作。

　　6、负责购置和发放全盟畜禽遗传物质（冻精、胚胎、卵子）、改良配种器材、液氮及其它所需物品。

　　7、承担全盟畜禽改良育种、现代养殖技术的科研攻关项目，开展畜禽改良高新技术研究开发和利用。

　　8、完成盟农牧局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　我站为全额拨款事业单位，属于独立编制机构，共设7个内设机构。现有编制51人，实有人数49人；其中，专业技术人员33人（正高职称2人，副高级职称11人，中级职称11人，初级职称9人），工人13人（高级技师9人、高级工1人、中级工2人、初级工1人），行政管理人员3人。退休人员42人。遗属4人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年部门收入年初预算为1573.52万元, 其中一般公共预算财政拨款收入934.34万元，年初结转和结余639.18万元。2020年度收入总额2665.15万元，与本年预算相比增长75.91%，年初结转和结余580.71万元，本年收入2084.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入2084.21万元，与本年预算相比增加123%，其他收入0.24万元，增长100%。与2020年预算相比增加主要原因是：2020年除本级项目预算资金外还收到自治区下拨的肉牛冻精专项资金370万元（锡财农[2020]883号）、自治区畜牧业生产补贴480万元（锡财农[2020]883号）；收到盟本级应用技术研究与开发资金50万元（锡财农[2020]948号）；追加盟本级项目预算资金黄牛改良专项经费200万元（锡财预[2020]364号）、房屋及管道维修51.88万元（锡财预[2020]364号）；其他收入为利息收入0.24万元。

　　2020年部门支出预算数为1573.52万元，其中基本支出834.34万元，项目支出100万元。2020年度支出合计1596.21万元，与本年预算相比增长70.84%。其中基本支出853.50万元与年初预算基本持平，项目支出742.70万元与年初预算相比增长642.70%。项目经费超出预算是因我单位除年初100万元本级预算资金外，本年度还收到自治区下拨的肉牛冻精专项资金370万元（锡财农[2020]883号），追加盟本级项目预算资金黄牛改良专项经费200万元（锡财预[2020]364号），用于补充本年项目经费。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计2,665.15万元，其中：本年收入合计2,084.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余580.71万元；支出总计2,665.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,068.95万元。与2019年度相比，收入总计增加500.95万元，增长23.10%；支出总计增加500.95万元，增长23.10%。主要原因：一是我单位本年度收到自治区下拨畜牧业生产补贴480万元（锡财农[2020]883号），导致本年度收入和一般公共预算财政拨款收入较高；二是本年度由于职工岗位变动及薪级调整，导致人员经费支出有所增加，且由于本年业务量加大及防疫用品开支，日常公用经费支出也有所增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计2,084.45万元，其中：财政拨款收入2,084.21万元，占100.00%；其他收入0.24万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,596.21万元，其中：基本支出853.50万元，占53.50%；项目支出742.70万元，占46.50%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计2,633.41万元，其中：年初结转和结余549.20万元；支出总计2,633.41万元，其中：年末结转和结余1,053.98万元。与2019年度相比，收入增加560.20万元，增长27.00%；支出增加560.20万元，增长27.00%。主要原因：一是我单位本年度收到自治区下拨畜牧业生产补贴480万元（锡财农[2020]883号），导致本年度收入和一般公共预算财政拨款收入较高；二是本年度由于职工岗位变动及薪级调整，导致人员经费支出有所增加，且由于本年业务量加大及防疫用品开支，日常公用经费支出也有所增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,579.43万元，其中：基本支出836.73万元，占53.00%；项目支出742.70万元，占47.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出836.73万元，其中：人员经费791.97万元，包括：基本工资226.70万元、津贴补贴104.08万元、绩效工资167.25万元、机关事业基本养老保险缴费69.93万元、公积金51.22万元、社会保障缴费59.57万元、其他工资福利支出103.67万元以及生活补助9.55万元，较上年增加18.37万元，主要原因是：本年度由于职工岗位变动及薪级调整，导致人员经费支出有所增加；公用经费44.75万元，包括：办公费7.81万元、印刷费1.88万元、水费0.55万元、电费0.53万元、邮电费1.55万元、取暖费3.74万元、物业管理费7.73万元、差旅费4.23万元、维修（护）费1.63万元、手续费0.05万元、培训费0.1万元、公务接待0.54万元、劳务费1.8万元、工会经费8.84万元、公车运维费3.78万元，较上年增加24.33万元，主要原因：一是本年度对我站锡林郭勒盟畜牧良种展示厅以及办公楼供暖管道进行了维修，二是由于本年业务量加大以及防疫用品开支，日常公用经费支出有所增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为117.39万元，支出决算为95.95万元，完成预算的81.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为116.85万元，支出决算为95.41万元，完成预算的81.70%；公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位本年购入一辆液氮运输专用槽车，用于替换原来需报废的车辆，实际支出77.20万元，较预算减少18.74%；二是公车运行维护费因本年本着厉行节约的原则严格控制支出，较预算减少3.63万元。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出95.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95.41万元，占99.40%；公务接待费支出0.54万元，占0.60%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度我站无因公出国(境)人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出95.41万元。其中：公务用车购置支出77.20万元，用于更换已达报废年限的液氮运输专用槽车，车均购置费77.20万元，公务用车购置支出较上年增加77.20万元，主要原因是国家规定危险品运输车辆强制7年报废，故我单位本年购入一辆液氮运输专用槽车，用于替换原来需报废的车辆。公务用车运行维护费支出18.22万元，用于黄牛改良工作检查、调研、指导公务用车以及全盟液氮运输用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等支出，车均运维费6.07万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.63万元，主要原因是对车辆燃油、维修、过路过桥等费用支出进行了严格的规范，加强审核管理，严格控制经费支出财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.54万元。其中：国内公务接待费0.54万元，接待13批次，共接待90人次。主要用于各级业务往来检查、调研、专家考察指导费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元主要原因是本年度我站无国（境）外接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金314.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“黄牛改良专项经费”、“物业费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出314.10万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目主要用于保障全盟黄牛改良工作的顺利开展，为全盟畜牧业结构优化、保护草原生态和加快肉牛业产业化发展打下重要的基础。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“黄牛改良专项经费”、“物业费”2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1. 黄牛改良专项经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为209.86万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2020年黄牛改良项目绩效目标为计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头，完成冷冻精液配种37.5万头，其中，肉牛34.5万头，完成任务的101.4%，奶牛3万头，完成任务的100%。能繁母牛受配率、受胎率和繁殖成活率分别达到了90.1%、90.5%和79.9%。新建立肉牛核心群42群，新建种牛场3个，举办技术培训1490人次。发现的主要问题及原因：①饲养管理滞后，影响良改牛的个体生产性能和群体产出水平。②良改母牛和母牛犊流失严重。农牧民看眼前利益，质量好的良改母牛犊也出售，影响全盟黄牛改良的整体质量的提高。下一步改进措施：①在肉牛饲养管理上给予适当的补贴，提高饲养管理水平。②良改母牛和母牛犊的保护上，涉农涉牧项目的倾斜，出台优惠政策，有效地保护良改母牛和母牛犊。③提高冷冻精液配种的资金投入力度。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		黄牛改良专项经费				项目负责人及电话	斯琴巴特尔13947900720
主管部门		盟农牧局				实施单位	锡盟畜牧工作站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
		年度资金总额：		300		209.86	10	70%		7
		其中：财政拨款		300		209.86	-	70%		-
		其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头；召开工作会议2次，业务检查8次，业务培训800人次；引进进口西门塔尔牛冻精细管和国内购入冻精细管用于冷配；购入液氮用于储存冻精细管；购入精饲料、青干草等进行纯种牛的饲养管理。					完成黄牛改良冷冻精液配种37.5万头；业务检查8次，业务培训1490人次；引进进口西门塔尔牛冻精细管和国内购入冻精细管用于冷配；购入液氮用于储存冻精细管；购入精饲料、青干草等进行纯种牛的饲养管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	业务活动经费及会议、检查和培训		2	全年业务活动经费；举办2次会议；8次检查；培训800人次	全年业务活动经费；8次检查，培训1490人次		2	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			购买配种器材		1	1批	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		3	合计13万支	合计13万支		3	完成
			购入液氮		2	25万公斤	25万公斤		2	完成
			液氮冻精运输		2	4万公里	4万公里		2	完成
			聘请专用槽车司机		2	1人次	1人次		2	完成
			纯种牛饲养管理费		2	全年种公牛饲养管理	全年种公牛饲养管理		2	完成
		质量指标	会议按期完成率		1	100%	0%		0	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			检查合格率		1	95%	95%		1	完成
			培训合格率		1	95%	95%		1	完成
			政府采购率		1	80%	80%		1	完成
			安全行驶率		1	100%	100%		1	完成
		时效指标	业务活动经费及会议、检查和培训		2	12个月	12个月		1	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议
			购买配种器材		1	2个月	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		2	2个月	5个月		2	完成
			购入液氮		2	12个月	12个月		2	完成
			液氮冻精运输		1	12个月	12个月		1	完成
			聘请专用槽车司机		1	12个月	12个月		1	完成
			纯种牛饲养管理费		1	12个月	12个月		1	完成
		成本指标	业务活动经费及会议、检查和培训		3	30万元	1.54万元		2	因新冠疫情防控需要，本年度未召开黄改会议，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			购买配种器材		2	15万元	0		0	因配种器材库存尚够当年使用，未进行采购
			购入各旗县国产和进口肉牛冻精细管		4	200万元	187.86万元		4	完成
			购入液氮		3	12.5万元	8.79万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			液氮冻精运输费		3	15.3万元	2.24万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			聘请专用槽车司机		3	7.2万元	2.2万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
			纯种牛饲养管理费		3	20万元	7.23万元		3	完成，财政拨款前使用以前年度结转结余进行支付
	(30分)效益指标	经济效益指标	提高活体重、净肉率、犊牛价格，增加产奶量		7	活体重提高30%、净肉率提高0.19%、犊牛价格增加75%、产奶量增加70%	活体重提高30%、净肉率提高0.19%、犊牛价格增加75%、产奶量增加70%		7	完成
		社会效益指标	农牧民增收		7	改良牛每头增收2500元	改良牛每头增收2500元		7	完成
		生态效益指标	草场利用率增加		7	同等条件饲养头数减少，收入增加。提高了草场利用率，恢复了草场植被，改善和保护了生态环境。	同等条件饲养头数减少，收入增加。提高了草场利用率，恢复了草场植被，改善和保护了生态环境。		7	完成
		可持续影响指标	黄牛良改比重		9	达到95%	达到95%		9	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农牧民及受训学员满意度		10	满意度达到98%	满意度100%		10	完成
总分					100				90

　　2.物业费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为14.10万元，执行数为12.55万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：2020年我站物业费绩效目标为保障我单位办公楼设施设备的正常使用和运行及水电暖费用缴纳。本年度绩效目标明确，预期效益明显，完成度较高，资金到位及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标管理是一项重要的工作，需要提高对绩效目标管理的重视程度，严格按照绩效目标完成本年度工作。

　　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		物业费			项目负责人及电话	斯琴巴特尔13947900720
主管部门		盟农牧局			实施单位	锡盟畜牧工作站
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		14.10	12.55	10	89%	9
		其中：财政拨款		14.10	12.55	-	89%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	完成支付物业管理费，保障我单位办公楼设施设备的正常使用和运行及水电暖费用缴纳。				完成支付物业管理费，保障我单位办公楼设施设备的正常使用和运行及水电暖费用缴纳。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付物业费	4	1年	1年	4	完成
			实有建筑面积	4	837.4平方米	837.4平方米	4	完成
		质量指标	验收通过率	5	90%	90%	5	完成
		时效指标	全年使用天数	5	365天	365天	5	完成
		成本指标	物业费	8	8.5万元	7.73万元	7	完成
			水费	8	1.0万元	0.55万元	4	完成
			取暖费	8	3.1万元	3.74万元	8	完成
			电费	8	1.5万元	0.53万元	4	完成
	(30分)效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	30	为办事群众提供方便舒适、文明有序的服务场所	为办事群众提供方便舒适、文明有序的服务场所	30	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员及办事人员满意度	10	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	10	完成
总分				100			90

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“黄牛改良专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1、基本情况：

　　锡盟畜牧工作站，是我盟牲畜改良技术推广的职能部门，承担着全盟牲畜改良、饲养管理、种畜监测的技术推广和服务工作。先后培育出内蒙古细毛羊、草原红牛、锡林郭勒马、察哈尔羊等新品种。选育成功了乌珠穆沁羊、乌珠穆沁白山羊、苏尼特羊等地方良种，其中，苏尼特羊和乌珠穆沁白山羊通过国家农业部验收，列入国家级畜禽品种资源保护名录。阿旗乌冉克羊、阿旗黑马被农业部专家组认定为品种遗传资源。在以细毛羊科技攻关、黄牛改良集团承包、牲畜“种子工程”、“家畜品种优化工程”等专项工作中取得了可喜的成绩。

　　在2005年，盟委行署提出在全盟实施黄牛改良专项推进工作，提出黄牛改良要四年上小台阶――全盟的肉牛全部实现良改化；八年上大台阶――全盟的肉牛80％达到改良二代以上的奋斗目标；2020年全盟黄牛改良专项推进工作，认真贯彻落实盟委、行署的决策部署，有序推进畜牧业供给侧结构性改革和增加农牧民收入为目标，有效推进“减羊增牛”战略，调整优化畜群结构，继续巩固和提升黄牛改良成效，扩大优质良种肉牛养殖规模，采取了切实可行的组织和技术措施，并加强领导，加大投入，取得了可喜的成绩。我盟实施黄牛改良专项推进工作今年已是第十五个年头了。为进一步加大工作力度，巩固和扩大黄牛改良工作成果，盟委、行署召开了2020年度全盟黄牛改良工作会议。为确保各项任务指标顺利完成，全盟各地在去年工作的基础上进一步完善组织领导。各级政府继续将黄牛改良工作纳入重要议事日程，形成盟、旗、苏木、嘎查四级联动，层层有人抓，事事有人负责的工作局面。逐级签订工作目标责任状，层层落实任务，责任到人，目标到户，做到了任务明确，实行黄牛改良进度旬报制,从而提高了各级领导对黄牛改良工作的认识。

　　今年，黄牛改良工作分三个阶段。第一阶段（1月1日-5月1日）。成立肉牛改良专项推进工作领导组织，制定实施方案，落实任务、资金，技术培训及宣传发动、液氮生产及运输，确保黄牛改良配种前一切准备就绪。第二阶段（5月1日-9月1日）为冷配阶段。技术培训、种公牛清群、液氮生产及运输、发放冻精细管、定期组织阶段性督查。第三阶段（11-12月）。对全盟黄牛改良工作情况进行总结验收和评比。

　　2020年黄牛改良专项经费年初预算安排300万元，追加预算200万元，合计500万元。其中，200万元用于旗县市区黄牛改良经费，其余用于全盟冷冻精液及液氮的购进和运输、种牛饲养管理费及相关业务活动经费等支出。

　　2、绩效目标及其设立依据和调整情况:

　　2020年黄牛改良项目绩效目标为计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头，完成冷冻精液配种37.5万头，其中，肉牛34.5万头，完成任务的101.4%，奶牛3万头，完成任务的100%。能繁母牛受配率、受胎率和繁殖成活率分别达到了90.1%、90.5%和79.9%。新建立肉牛核心群42群，新建种牛场3个，举办技术培训1490人次。

　　3、管理措施及组织实施情况：

　　一是划定冷配区域，各地按照集中连片的原则，严格划定了冷配区域，冷配区域全部列表上图。二是逐户核实能繁母牛头数。全盟冷配区现有西门塔尔母牛44.2万头，其他品种母牛4.1万头。选留扫尾种公牛1390头、试情公牛1158头。全盟本交区现有西门塔尔母牛38.2万头，其他品种母牛5.2万头。对全盟现有公牛进行了全面普查鉴定，掌握了全盟本交区已鉴定公牛（包括二岁公牛）2.5万头，合格种公牛2.2万头。据统计，大部分地区的本交区公母比例在1：20以内，个别地区需进行补充调剂，目前已引进种公牛527头。三是开展督促检查，年内盟里统一组成检查组对旗县市区黄牛改良工作进行大规模督促检查，并将督查结果进行了通报。四是积极开展技术培训工作，为冷配打下良好基础。全盟结合实际开展黄牛冷配技术培训，通过聘请专家、教授，集中办班和深入基层等措施，采取理论讲授、实际操作和现场演示相结合的培训方式，集中时间对各配种站点的技术人员进行岗位技能培训，着力提高冷配技术的应用水平，在家畜的受胎率和受配率上下功夫，培训农牧民技术员1031人次。五是为了使冷配区工作不受干扰，确保冷配质量，采取各种措施，组织各级行政、技术人员和广大农牧民，认真搞好公牛的全面普查和鉴定，做到搞清底数，不留死角。对不合格公牛和二岁公牛全部清群，对留作试情的公牛要进行双附睾切除处理，对留作扫尾的种公牛要统一集中隔离管理。全盟累计清理各类公牛1.9万头。六是严格划定冷配区域合理建立冷配站点，各地根据本地区实际和冷配母牛任务，合理布局冷配站点。全盟建立冷配站点944处（其中流动式404处，家庭式527处，围栏式13处）。辐射母牛42.87万头。各旗县市区均按照每个站点至少有一名技术过关技术员的要求配备冷配技术员。全盟已到位冷配技术员971人，其中，老技术员778名、新上岗技术员123名、外聘技术员70名，并有98名跟班学习人员。七是肉牛保护，劣质牛淘汰和公牛犊出栏。各地进一步完善优惠政策，采取行之有效的措施，控制良改母牛流失，巩固改良成果。八是加强基础母牛饲养管理工作,鼓励有条件地方的农牧户开展肉牛育肥。九是开展肉牛生产性能测试工作，用科学理论证明冷配的先进性。十是积极反馈工作中好的做法和存在的问题，为领导决策提供依据。实行黄牛改良每半个月上报一次冷配进度。

　　4、总结分析绩效目标完成情况：

　　①2020年黄牛改良项目绩效目标为计划安排黄牛改良冷冻精液配种37万头，完成冷冻精液配种37.5万头，其中，肉牛34.5万头，完成任务的101.4%，奶牛3万头，完成任务的100%。能繁母牛受配率、受胎率和繁殖成活率分别达到了90.1%、90.5%和79.9%。新建立肉牛核心群42群，新建种牛场3个，举办技术培训1490人次。

　　②因2020年受配母牛需到2021年产犊，故对经济效益进行估算，出售公牛犊，近几年全盟年平均生产改良杂种公牛犊12万头左右。以2019年为例，2019年冷配肉牛28.8万头，生产改良公牛犊11.2万头，公牛犊当年平均售价8000元/头，收入8.96亿元，比土种公牛犊平均售价高3000元/头，年收入提高了3.36亿元。仅公牛犊当年出栏一项每年每人提高纯收入1018.18元。

　　③从饲草料消耗与增重速度、产肉量等方面分析，各年龄段的土种牛与西门塔尔牛，饲草料消耗上有一定的差异。2010年-2012年，在白旗、蓝旗和西乌旗选择18月龄西蒙塔尔杂种牛17头和18月龄蒙古牛6头，在相同饲养标准情况下，开展了屠宰试验。试验证明发展西门塔尔杂种肉牛在肉牛生产性能方面有了很大提高。西x蒙杂二代平均活重475.29公斤，蒙古牛平均活重333.33公斤，西x蒙杂二代比蒙古牛增加141.96公斤，提高42.59%；西x蒙杂二代平均屠体重258.53公斤，蒙古牛平均屠体重178.13公斤，西x蒙杂二代比蒙古牛增加80.4公斤，提高45.14%；西x蒙杂二代平均净肉重206.15公斤，蒙古牛平均净肉重140.76公斤，西x蒙杂二代比蒙古牛增加65.39公斤，提高46.45%。西x蒙杂二代平均屠宰率54.29%，蒙古牛平均屠宰率53.11%，西x蒙杂二代比蒙古牛高1.18个百分点；西x蒙杂二代净肉率43.29%，蒙古牛平均净肉率41.84%，西x蒙杂二代比蒙古牛高1.45个百分点。并且市场需求和价格上也远远高于土种公牛犊，经济效益相当可观。

　　④从产奶量分析，西门塔尔牛在放牧情况下，适当补饲少量精料，日产奶可达15斤，按产奶期150天计算，可产奶2250斤，实现产值3375元。

　　⑤从养殖规模看,同样饲养20头土种母牛与饲养20头西门塔尔母牛比较,每年产牛犊16头,每头西门塔尔牛犊平均售价7000元,而土种牛犊售价4000元。饲养西门塔尔牛的牧户收入为11.2万元,而饲养土种牛的牧户收入为6.4万元,总收入相差4.8万元。

　　目前全盟有杂一代以上西门塔尔等肉用基础母牛100余万头，奠定了实现牛的良改化良好基础，经济效益、生态效益、社会经益十分显著。

　　5、下一步改进工作的意见与建议：

　　①在肉牛饲养管理上给予适当的补贴，提高饲养管理水平。

　　②良改母牛和母牛犊的保护上，涉农涉牧项目的倾斜，出台优惠政策，有效地保护良改母牛和母牛犊。

　　③提高冷冻精液配种的资金投入力度。

　　6、项目实施中存在的主要问题：

　　①饲养管理滞后，影响良改牛的个体生产性能和群体产出水平。

　　②良改母牛和母牛犊流失严重。农牧民看眼前利益，质量好的良改母牛犊也出售，影响全盟黄牛改良的整体质量的提高。

　　③冷冻精液配种比重低，影响全盟黄牛改良工作快速发展。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计557.30万元，其中：政府采购货物支出557.30万元，比2019年减少214.35万元，降低27.80%，主要原因是：2020年度由于政府采购系统更换，我站一部分政府采购截至年底尚未完成，导致2020年度政府采购支出相较2019年度有所减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我站无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我站无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其中：液氮运输专用槽车2辆（1辆已达报废年限，目前处于报废审批流程中），主要用于全盟液氮运输和发放；业务用车1辆，主要用于全盟黄牛改良工作检查、调研、指导和现场会。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少1.00台（套），主要原因是以前年度错误将一台价值50万元以上专用设备录入到通用设备中，2020年度进行了更正;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：江倩影联系电话：0479-8229268

　　第五部分决算公开表

　　详见公开附件。

原文链接：http://nmyj.xlgl.gov.cn/zxq/tzgg/202110/t20211021_2736933.html
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